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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 17:12
名 稱: 昆明市自然資源和規劃局2021年度部門預算
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昆明市自然資源和規劃局2021年度部門預算

發布時間:2021-02-26 17:12 瀏覽次數:59
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昆明市自然資源和規劃局

2021年度部門預算

昆明市自然資源和規劃局2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市自然資源和規劃局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市自然資源和規劃局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市自然資源和規劃局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

對全市自然資源開發利用和保護進行監管,建立空間規劃體系并監督實施,履行全民所有各類自然資源資產所有者職責,統一調查和確權登記,建立自然資源有償使用制度,負責測繪和地質勘查行業管理等。

(二)機構設置情況

昆明市自然資源和規劃局設23個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。

(三)重點工作概述

1)全面提升土地要素保障工作水平

一是統籌新增建設用地指標。今年昆明市含滇中新區共批轉征轉用地昆明市共批轉征轉用地1083.3635萬畝,重點保障了“五網”、“四個一百”、“十三五”高速公路,易地扶貧搬遷等項目用地。二是保障土地供應。全年收儲土地3.35萬畝,供應土地11.62萬畝,土地出讓收入1237.38億元,超額完成年度任務目標。三是加強疫情期間用地保障。昆明市通過調整土地出讓價款繳納期限、調整城市基礎設施配套費繳納期限、審批實行容缺受理、合理確定工程周期等方式,抓好疫情期間土地供應保障,確保土地市場平穩有序。四是加強批而未供和閑置土地處置力度。2020年我市批而未供土地處置任務7.54萬畝,處置完成8.8萬畝;閑置土地的處置任務1.05萬畝,處置完成1.29畝。

2)落實新《土地管理法》,推進城市連片開發

新《土地管理法》第四十五條規定:今后全國城鎮建設用地范圍實施征地(即經營性用地實施土地征收)均需納入成片開發范圍。按照自然資源部2020115日印發執行的《關于印發〈土地征收成片開發標準(試行)〉的通知》(自然資規〔20205號)規定,昆明市積極組織土地征收成片開發方案的報批工作。據統計昆明市目前已上報省人民政府成片開發方案共三個,分別為:昆明市巫家壩城市新中心項目、昆明市一條龍大健康休閑旅游項目和昆明高新技術產業開發區馬澄路以南三舊改造連片開發項目,其中昆明市高新技術產業開發區馬澄路以南三舊改造連片開發項目省廳已于116日組織專家評審。報市政府審查,待報省政府審批土地征收成片開發方案三個,分別是:昆明經開技術開發區管委會阿拉街道土地成片開發實施方案、昆明經濟技術開發區管委會洛羊街道土地成片開發實施方案、尋甸回族彝族自治縣產業園區成片開發建設方案。

按照《云南省自然資源廳關于我省過渡期遺留土地征收成片開發方案審查報批處理意見的函》(云自然資函〔202044號)要求,昆明市國家高新技術產業開發區馬澄路以南三舊改造連片開發項目成片開發方案已按要求報件完成,并已上報省政府待審批,其余項目已按要求重新組織編制報批。

3)推進土地綜合整治,加強耕地保護

一是嚴守耕地紅線,加強永久基本農田保護。嚴格落實永久基本農田補劃工作,積極開展永久基本農田核實整改準備工作,開展儲備補充耕地核查,認真落實耕地占補平衡。截止10月底全年落實占補平衡項目9個,涉及耕地面積234.7495公頃,水田規模80.0887公頃、糧食產能2260113.75公斤。二是推進全域土地綜合整治。已完成《昆明市國土空間生態功能調查評價及全域土地綜合整治研究專題報告》編制。積極開展試點申報工作,目前全市共有4個試點通過省級審查上報自然資源部,分別是:昆明市宜良縣匡遠街道、西山區??诮值?、昆明市空港經濟區、尋甸縣甸沙鄉。

4)全力提升城鄉規劃建設水平

一是推進國土空間規劃編制工作。完成了國土空間規劃底圖底數統一工作。在現有“三調”上報成果的基礎上理清資源數量和分布,整合規劃編制所需的空間關聯現狀數據和信息,形成坐標一致、邊界吻合、上下貫通的規劃底圖、底數。同時,完成了批供地類數據處理成果。完善了“雙評價”成果。昆明市在原有“雙評價”工作基礎上調整思路,細化評價精度、校核評價結果,初步形成了生態保護重要性評價成果,并在扣除了生態極重要區后,進行農業生產適宜性和城鎮建設適宜性評價,同時測算不同約束情境下的農業生產承載規模、城鎮建設承載規模。同時對當前資源環境問題和風險識別,完成未來情景分析,為昆明市“三線”劃定提供了參考依據。統籌劃定三條控制線,形成了初步成果。目前,生態保護紅線評估工作初具成效,實現了面積不減少,功能不降低,性質不改變、矛盾沖突大幅度降低,目前已經上報自然資源部審查。永久基本農田劃定方面,在“雙評價”和“三調”的基礎上,提出永久基本農田優化調整的高中低三個初步方案。城鎮開發邊界劃定方面,目前已完成市轄區范圍城鎮開發邊界優化調整工作,形成了三個城鎮開發邊界方案。完善和補充開展了重大專題專規研究。進一步完善“兩規”已經開展的系列專題研究,為空間規劃編制提供基礎支撐。完善了全域全類型國土綜合整治專項規劃成果,補充開展地下空間開發與利用研究、水資源開發與利用研究、城鎮低效用地再開發專項規劃、城鎮開發邊界劃定和管制專項規劃等專題研究和專項規劃。目前,《昆明市國土空間總體規劃(2020-2035年)文本提綱》最新版已擬定完成,并上報省自然資源廳征求意見。二是推進控規修編審查工作。完成《昆明市盤龍區世博片區控規調整》《昆明陽宗海姜家山片區控制性詳細規劃》《官渡區北京路向南延伸通道周邊區域(廣福路以南片區)控規調整方案》等控規修改工作;梳理2017-2019年經市政府批準同意的控制性詳細規劃修改項目,并按程序報省政府和市人民代表大會常務委員會備案。三是提升城市空間形態及公共空間品質管控水平。完成多個片區城市設計、修建性詳細規劃、概念方案審查工作;推進北京路向南延伸通道周邊區域城市設計、海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造規劃、中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區空間規劃、“一路”、“一軸”專題研究、品質昆明提升計劃方案等相關工作;完成《昆明市主城建筑風貌“美.丑”甄選調研報告》,做好“丑”建筑風貌整改工作。四是加強鎮村規劃建設管理。印發《關于積極完成涉及村莊規劃的2020年鄉村振興重點工作任務的通知》,將編制完成《昆明市鄉村振興戰略空間規劃》、全面完成縣域村莊布局、加快推進‘多規合一’村莊規劃編制作為重點任務持續推進。組織村莊規劃業務培訓,提升鎮村規劃管理水平。五是重視基礎設施建設。組織完成《昆明市交通影響評價技術標準》和《昆明主城區二環內清污分流實施規劃》的編制工作。

5)挖據城市文化內涵,加強歷史文化名城保護利用

一是加快歷史文化名城保護法制建設。完成《昆明市歷史文化名城保護條例》修訂工作,自202051日起施行。二是開展保護規劃編制。完成《〈昆明市歷史文化名城保護規劃(2014-2020)〉評估報告》《昆明市域歷史鎮村保護體系規劃(任務書)》,推進《昆明歷史文化名城保護規劃(2020-2035)》編制;協助屬地政府開展《五華區文明歷史文化街區保護規劃》修編、《呈貢區歷史村鎮烏龍村保護規劃》和《滇池國家遺址考古公園(晉城片區)概念性規劃》編制工作。

6)加強礦產資源管理,統籌礦產資源保護和開發利用

一是做好礦業權管理。截止2020115日,全年共辦理采礦權出讓收益征收10件,合同約定征收總金額26377萬元;完成礦業權聯勘聯審18個,礦山生態環境綜合評估15個;完成12個礦業權儲量核實報告評審備案工作;完成90個建設項目壓覆礦產資源的查詢和審查工作,對 1個建設項目用地壓覆礦產資源進行了備案。二是開展礦業權審查。依托昆明市第三輪礦產資源總體規劃數據庫對我市轄區內80個礦業權開展了合規性審查,全部合規。三是做好全市礦業權人勘查開采信息公示工作。2020年我市應填報公示探礦權17個、采礦權247個,均全部按期填報并公示。四是開展綠色礦山建設工作。2020年我市上報自然資源部綠色礦山5個。五是啟動《礦產資源總體規劃(2021-2025年)》編制工作。為確保我市第四輪礦產資源規劃編制工作按時按質按量完成,已初步擬定“四輪規劃”編制工作方案,待報市政府審定后印發至各縣、(市)區執行。

7)加強管理,提升地質災害防治能力

2020年我市排查發現地質災害隱患點共1699個,發放“兩卡一書”3.73萬份,落實監測人員3341人。自51日起執行地質災害24小時值班制度,繼續保持自然資源部門與氣象部門的聯系合作,切實加強地質災害氣象預警預報信息發布工作。開展地質災害應急演練和地質災害防治培訓,進一步提高應對突發地質災害事件的應急處理方面能力。

8)堅守生態底線,持續推進國土空間生態修復

一是啟動國土空間生態修復規劃編制前期工作。二是持續推進滇池流域及西山重點保護區礦山生態修復。完成全部72個關停礦山治理修復任務,2020年度完成恢復治理面積3886.33畝,為年度任務2629.75畝的147.78%。三是推進長江經濟帶廢棄露天礦山生態修復。我市已將2019年中央財政補助資金1488.83萬元下達至東川區和祿勸縣,祿勸縣、東川區已完成長江經濟帶(昆明段)廢棄露天礦山生態修復任務,正在申請省級驗收。四是加大自然保護區及飲用水源地保護區內礦山恢復治理力度。全市涉及自然保護區及飲用水源地保護區礦業權51個,需治理恢復面積共計4262.46公頃,已完成3704.77公頃。51個礦業權中與自然保護區范圍重疊需開展治理恢復面積1470.74公頃,已完成1346.99公頃,完成率91.58%。

9)強化自然資源基礎數據支撐

一是第三次全國國土調查工作進展順利。我市14個(市)區統一時點更新調查成果數據國家級內業核查、數據庫質量檢查、互聯網+在線核查、外業實地核查工作已全部完成;目前,正在推進第三次全國國土調查耕地資源質量分類專項調查工作。

二是自然資源測繪管理進一步規范。1026日自然資源部同意昆明市自然資源和規劃局建立昆明2000坐標系,待市政府發布公告后啟用;編制完成昆明市《工程建設項目聯合測繪綜合技術規程》《昆明市測繪地理信息“十四五”規劃》;整合原國土、原規劃的衛星定位導航系統,建成昆明市衛星定位綜合服務系統(KMCORS)并接入云南省綜合衛星定位服務系統(YNCORS);按要求做好測繪資質資格管理、測繪成果管理及信息安全管理、測繪行業信息統計管理和測量標志普查及保護等相關工作。

10)加強法治化建設,全面提升依法行政能力水平

一是有序推進各項立法工作。2020年我局共有立法工作任務6項:《昆明市不動產登記條例》《昆明市生態基本控制線管理條例》《昆明市土地儲備管理辦法》《昆明市土地征收管理暫行辦法》《昆明市測繪管理規定》《昆明市城市綠線管理規定》),目前各項立法工作正有序推進。二是加強法律法規學習宣傳。積極做好地球日、土地日、海洋日等主題宣傳活動。采取發放宣傳資料、擺放宣傳展板、現場咨詢答疑、開通“掌上春城”等方式組織開展宣傳工作,聯合《昆明日報》刊印了16個整版的“土地日特刊”隨報發行,對耕地保護、節約集約用地、地質災害防治、不動產登記、國土空間規劃、礦山生態修復等方面政策法規和工作動態進行了集中宣傳。三是履行行政復議職責,依法做好行政訴訟案件應訴。2020年度,我局正在辦理行政復議案件28件、行政訴訟案件15件、申請執行案件1件、履行行政復議案件1件。針對行政訴訟案件,我局嚴格按照法律規定積極應訴。四是加強重大決策合法性審查。嚴格執行重大決策合法性審查制度,對重大行政執法決定均開展了法制審核。五是嚴守法律底線,加大自然資源違法行為打擊力度。繼續開展自然資源部季度衛片執法、昆明市自主衛片執法、安全生產管理及危險化學品安全綜合整治、耕地破壞程度鑒定、自然資源領域掃黑除惡專項斗爭和礦產資源領域“打非治違”專項行動等工作,嚴厲打擊違法用地、破壞耕地和礦產資源私挖濫采、越界開采、以采代探、持過期證勘查開采等違法行為,排查企業生產過程中存在的安全隱患,抓好隱患點工程監管。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共15,分別是昆明市自然資源和規劃局、昆明市城市基本建設檔案館、昆明市測繪研究院、昆明市城市交通研究所、昆明市規劃編制與信息中心、昆明市城市地下空間規劃管理辦公室、昆明規劃館、昆明市自然資源管理行政執法支隊、昆明市不動產權籍調查中心、昆明市征地管理處、昆明市不動產信息檔案管理中心、昆明市土地礦業權交易辦公室、昆明市不動產登記中心、昆明市土地礦產儲備中心、昆明市測繪管理中心。其中:財政全供給單位13個;部分供給單位2個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位3個;非參公管理事業單位9個。截止202012月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制614人,其中:行政編制107人,事業編制507人。在職實有553人,其中:財政全供養 487人,財政部分供養66人,非財政供養0人。

離退休人員341人,其中:離休2人,退休339人。

車輛編制26輛,實有車輛23輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3,702,065.86萬元,其中:一般公共預算19,830.30萬元,政府性基金預算3,669,588.94萬元,國有資本經營預算0.00萬元,納入財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入12,646.62萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉結余0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3,702,065.86萬元,其中:本年收入3,702,065.86萬元,結轉結余收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款19,830.30萬元,政府性基金預算財政撥款3,669,588.94萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3,702,065.86萬元。本級財力安排支出3,689,419.24萬元,其中,基本支出12,241.36萬元,項目支出3,677,177.88萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

201-04-04 戰略規劃與實施”,39.80萬元,主要反映戰略規劃與實施支出;

201-26-04 戰略規劃與實施”,846.57萬元,主要反映檔案館支出;

201-26-99 其他檔案事務支出”,96.05萬元,主要反映其他檔案事務支出;

201-33-02 一般行政管理事務”,10.00萬元,主要反映宣傳事務支出;

201-37-02 一般行政管理事務”,8.33萬元,主要反映網信事務支出;

201-99-99 其他一般公共服務支出”,0.06萬元,主要反映其他一般公共服務支出;

208-05-02 事業單位離退休”,0.06萬元,主要反映事業單位離退休支出;

208-05-05 機關事業單位基本養老保險繳費支出”,941.91萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出;

208-05-06 機關事業單位職業年金繳費支出”,72.86萬元,主要反映機關事業單位職業年金繳費支出;

210-11-01 行政單位醫療”,290.59萬元,主要反映機關事業行政單位醫療支出;

210-11-02 事業單位醫療”,325.06萬元,主要反映機關事業行政單位醫療支出;

210-11-03 公務員醫療補助”,261.24萬元,主要反映公務員醫療補助支出;

210-11-99 其他行政事業單位醫療支出”,21.14萬元,主要反映公務員醫療補助支出;

220-01-01 行政運行”,5,516.56萬元,主要反映行政運行支出;

220-01-02 一般行政管理事務”,392.66萬元,主要反映一般行政管理事務支出;

220-01-04 自然資源規劃及管理”,163.98萬元,主要反映自然資源規劃及管理支出;

220-01-06 自然資源利用與保護”,765.85萬元,主要反映自然資源利用與保護支出;

220-01-08 自然資源行業業務管理”,120.00萬元,主要反映自然資源行業業務管理支出;

220-01-09 自然資源調查與確權登記”,1,118.95萬元,主要反映自然資源調查與確權登記支出;

220-01-22 自然資源衛星”,100.71萬元,主要反映自然資源衛星支出;

220-01-29 基礎測繪與地理信息監管”,66.25萬元,主要反映基礎測繪與地理信息監管支出;

220-01-50 事業運行”,5,455.67萬元,主要反映事業運行支出;

221-02-01 住房公積金”,848.18萬元,主要反映住房公積金支出;

221-02-03 購房補貼”,1.50萬元,主要反映購房補貼支出;

224-06-01 地質災害防治”,2,366.00萬元,主要反映地質災害防治支出;

224-99 其他災害防治及應急管理支出”,0.32萬元,主要反映其他災害防治及應急管理支出;

212-08-01 征地和拆遷補償支出”,3,596,523.22萬元,主要反映征地和拆遷補償支出;

212-08-03 城市建設支出”,2,588.94萬元,主要反映城市建設支出;

212-08-04 農村基礎設施建設支出”,180.00萬元,主要反映農村基礎設施建設支出;

212-08-06 土地出讓業務支出”,3,476.78萬元,主要反映土地出讓業務支出;

212-08-99 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”,66,797.00萬元,主要反映其他國有土地使用權出讓收入安排的支出;

212-10-99 其他國有土地收益基金支出”,23.00萬元,主要反映其他國有土地收益基金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

301-01 基本工資”,2,237.27萬元,主要反映基本工資支出;

301-02 津貼補貼”,2,072.04萬元,主要反映津貼補貼支出;

301-03 獎金”,1,442.77萬元,主要反映獎金支出;

301-07 績效工資”,1,357.09萬元,主要反映績效工資支出;

301-08 機關事業單位基本養老保險繳費”,941.91萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出;

301-09 職業年金繳費”,72.86萬元,主要反映職業年金繳費支出;

301-10 職工基本醫療保險繳費”,615.65萬元,主要反映職工基本醫療保險繳費支出;

301-11 公務員醫療補助繳費”,261.24萬元,主要反映公務員醫療補助繳費支出;

301-12 其他社會保障繳費”,55.88萬元,主要反映其他社會保障繳費支出;

301-13 住房公積金”,848.18萬元,主要反映住房公積金支出;

301-99 其他工資福利支出”,544.32萬元,主要反映其他工資福利支出;

302-01 辦公費”,366.93萬元,主要反映辦公費支出;

302-02 印刷費”,35.00萬元,主要反映印刷費支出;

302-03 咨詢費”,80.00萬元,主要反映咨詢費支出;

302-05 水費”,27.38萬元,主要反映水費支出;

302-06 電費”,138.59萬元,主要反映電費支出;

302-07 郵電費”,82.04萬元,主要反映郵電費支出;

302-09 物業管理費”,889.79萬元,主要反映物業管理費支出;

302-11 差旅費”,103.94萬元,主要反映差旅費支出;

302-13 維修(護)費”,491.54萬元,主要反映維修(護)費支出;

302-14 租賃費”,760.41萬元,主要反映租賃費支出;

302-15 會議費”,12.00萬元,主要反映會議費支出;

302-16 培訓費”,189.54萬元,主要反映培訓費支出;

302-17 公務接待費”,2.70萬元,主要反映公務接待費支出;

302-18 專用材料費”,210.71萬元,主要反映專用材料費支出;

302-26 勞務費”,204.52萬元,主要反映勞務費支出;

302-27 委托業務費”,12,306.48萬元,主要反映委托業務費支出;

302-28 工會經費”,39.66萬元,主要反映工會經費支出;

302-29 福利費”,146.70萬元,主要反映福利費支出;

302-31 公務用車運行維護費”,50.17萬元,主要反映公務用車運行維護費支出;

302-39 其他交通費用”,288.21萬元,主要反映其他交通費用支出;

302-99 其他商品和服務支出”,28.59萬元,主要反映其他商品和服務支出;

303-05 生活補助”,810.27萬元,主要反映生活補助支出;

303-07 醫療費補助”,0.54萬元,主要反映醫療費補助支出;

303-99 其他對個人和家庭的補助”,0.40萬元,主要反映其他對個人和家庭的補助支出;

309-01 房屋建筑物購建”,2,588.94萬元,主要反映房屋建筑物購建支出;

310-02 辦公設備購置”,96.46萬元,主要反映辦公設備購置支出;

310-03 專用設備購置”,111.05萬元,主要反映專用設備購置支出;

310-05 基礎設施建設”,60,000.00萬元,主要反映購買耕地占補平衡指標支出;

310-07 信息網絡及軟件購置更新”,0.25萬元,主要反映信息網絡及軟件購置更新支出;

310-12 拆遷補償”,3,596,523.22萬元,主要反映拆遷補償支出;

310-13 公務用車購置”,18.00萬元,主要反映公務用車購置支出;

399-99 其他支出”,2,366.00萬元,主要反映其他支出;

五、市對下專項轉移支付情況

2021年部門列入市對下專項轉移支付項目2個、金額2,366.00萬元,具體如下:

(一)     與中央配套事項

無。

(二)與省級配套事項

功能科目分組“2240601 地質災害防治”,金額1,726.00萬元,主要用于確保我市下屬各區、縣2020年地質災害防治工作的正常開展,進一步健全完善我市下屬各區、縣地質災害群測群防體系,有效減少和避免地質災害發生導致的生命財產損失,進一步加強地質災害防治基礎工作,全面提升地質災害監測預警和防災減災能力。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組“2240601 地質災害防治”,金額640.00萬元,主要用于確保我市2021年地質災害防治工作的正常開展,進一步健全完善我市地質災害群測群防體系,有效減少和避免地質災害發生導致的生命財產損失,進一步加強地質災害防治基礎工作,全面提升地質災害監測預警和防災減災能力。

(四)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目117個,采購預算資金10,912.02萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市自然資源和規劃局2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計70.87萬元,較上年增加9.26萬元,增長15.03%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市自然資源和規劃局2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:2021年初未安排因公出國工作任務。

(二)公務接待費

昆明市自然資源局2021年公務接待費預算為2.70萬元,較上年減少0.74萬元,下降21.51%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:2021年本部門嚴格執行三公經費支出相關要求,壓減“三公”經費支出,編列公務接待預算并據實列支。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市自然資源和規劃局2021年公務用車購置及運行維護費為68.17萬元,較上年增加10.00萬元,增長17.19%。其中:公務用車購置費18.00萬元,較上年增加18.00萬元,增長100.00%;公務用車運行維護費50.17萬元,較上年減少8.00萬元,下降13.75%。共計購置公務用車1輛,年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因:2021年本部門新購置公務用車一輛,并嚴格按照相關定額標準編列預算。

八、重點項目預算績效目標情況

1.昆明市現代測繪坐標基準建設(二期)專項資金

昆明市現代測繪基準體系建設主要為建立昆明市的平面基準、高程基準和重力基準,其中2020年度建立了平面基準,高程基準和重力基準進行了一期基礎建設,其覆蓋范圍約6000平方千米。2021年主要是在一期建設的基礎上進行外擴,建設成覆蓋全市域21000平方千米的高程基準和重力基準。其中高程基準主要建設二等水準點150座,二等水準測量600千米;重力基準主要建設二等加密重力點150點。2021年預算績效目標為通過建立昆明市的平面基準、高程基準和重力基準,其中2020年度建立了平面基準,高程基準和重力基準進行了一期基礎建設,其覆蓋范圍約6000平方千米。2021年度針對高程基準和重力基準進行補充建設,與2020年度合并后預計2021年度建成覆蓋昆明市15000平方公里的高程基準140個點和重力基準70個點。達成建立覆蓋昆明市全域的重力基準和高程基準這個目標。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標

數量指標

項目覆蓋面積

>=

15000

平方公里

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映覆蓋面積達到15000平方公里

數量指標

高程普通標石選埋

>=

140

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映高程普通標石選埋數量

重力踏勘、觀測、數據處理

>=

70

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映重力踏勘、觀測、數據處理 數量

質量指標

專家評審通過率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映組織專家評審,驗收最終成果

時效指標

完成任務及時率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映實際完成時間/計劃完成時間*100%

成本指標

預算指標完成率

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映預算完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%

效益指標

社會效益指標

提高測繪坐標基準使用單位的作業效率

>=

5

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映提高測繪坐標基準使用單位的作業效率

滿意度指標

服務對象滿意度指標

坐標成果使用單位滿意度

>=

80

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

2.昆明市主城區城鎮低效用地普查及標圖建庫項目專項資金

通過城鎮低效用地普查及標圖建庫,制定昆明市城鎮低效用地認定標準,摸清昆明市主城區城鎮低效用地現狀及改造開發潛力,建立城鎮低效用地基礎數據庫,為城鎮低效用地再開發專項規劃編制夯實基礎;建設城鎮低效用地管理平臺,實時掌握昆明市城鎮低效用地的利用情況;為其他縣區城鎮低效用地相關工作提供相應的借鑒。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標

數量指標

收集基礎資料、內業數據分析整理涉及昆明市城區數

>=

5

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映項目基礎資料收集、內業數據分析整理工作

完成城鎮低效用地外業調查的城區個數

>=

5

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映城鎮低效用地外業調查工作開展情況

質量指標

普查覆蓋率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映城鎮低效用地普查工作覆蓋范圍要求

專家評審通過率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映制定《昆明市主城區城鎮低效用地認定標準》規范性文件的完成情況

質量合格率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映昆明市主城區城鎮低效用地項目數據庫及系統平臺建設工作完成情況

時效指標

完成任務及時率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核完成任務及時率=實際完成時間/計劃完成時間*100% 反映開展項目各階段的時間要求

成本指標

預算執行完成率

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核預算完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%
(采購節約除外)反映預算項目資金支出情況

效益指標

社會效益指標

昆明市城鎮低效用地的利用情況掌握程度

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映項目實施后該項工作效果提升是否明顯

滿意度指標

服務對象滿意度指標

普查數據使用部門滿意度

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

反映項目實施后普查數據使用部門滿意度指標

3.化解老舊小區劃撥土地補辦出讓手續涉及不動產評估專項經費

加快我市不動產登記工作順利推進,有效化解一定時期內房地產市場發展中出現的歷史遺留問題,通過省廳昆明市政府歷年來出臺的相關化解房地產歷史遺留問題政策文件,擬定《關于集中清理和化解房地產歷史遺留問題堅決打贏三年清零行動攻堅戰工作方案》,推動政府部門聯動合力解決房地產歷史遺留問題。項目實施根據《云南省自然資源廳關于印發解決不動產統一登記若干問題指導意見的通知》《昆明市人民政府辦公廳關于處理不動產登記相關問題的通知》(昆政辦〔2018118號)《昆明市商品房、已購公有住房和經濟適用住房土地使用權登記規定》(昆明市人民政府34號令),昆明市人民政府關于進一步加快不動產產權登記工作化解歷史遺留問題。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標

數量指標

土地價格評估收費計算標準

<=

0.4

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映土地評估收費計算標準。

質量指標

評估報告達標率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映評估報告達標率。

時效指標

完成任務及時率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映完成任務及時率=實際完成時間/計劃完成時間*100%

成本指標

預算執行完成率

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映 考核預算指標完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%
(采購節約除外)。

效益指標

社會效益指標

研究成果采納率

>=

80

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核反映受益財產登記利益相關者,

滿意度指標

服務對象滿意度指標

老舊小區劃撥土地補辦權利人滿意度

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣減。

考核老舊小區劃撥土地補辦權利人滿意度。

4.昆明市多規合一實用性村莊規劃編制試點工作專項資金

組織編制完成7-9個試點”多規合一“實用性村莊規劃,為積極落實《云南省自然資源廳關于開展“多規合一”實用性村莊規劃編制試點遴選工作的通知》以及我省20208月農村人居環境整治推進現場會的要求,擬在全市選取7-9個行政村作為試點開展“多規合一”實用性村莊規劃編制工作。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標

數量指標

村莊規劃數量

>=

7

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映村莊規劃完成數量。

質量指標

驗收通過率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映研究成果驗收通過情況。

時效指標

完成任務及時率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映村莊規劃完成情況。

成本指標

預算執行完成率

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映村莊規劃完成情況。

效益指標

社會效益指標

成果信息發布或公開

>=

7

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映公眾參與情況。

滿意度指標

服務對象滿意度指標

項目實施成果單位滿意度

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分。

反映服務對象對政策研究工作的整體滿意情況。

5.昆明市國土空間生態修復規劃編制專項資金

為深入貫徹落實習近平生態文明思想和自然資源部、省委省政府關于生態修復的工作部署,全面落實《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021-2035年)》、《長江經濟帶國土空間規劃(2020-2035年)》相關要求以及高副市長對《我市金沙江流域礦山生態修復法工作情況調研報告》的批示精神,開展全市國土空間生態修復規劃,系統部署和有效實施重要生態系統保護和修復重大工程,提升國土空間生態品質,促進人與自然和諧共生。

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標

數量指標

研究報告數量

>=

1

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映形成最終研究報告個數。

質量指標

驗收通過率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映驗收通過率

時效指標

完成任務及時率

=

100

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映完成任務及時率

成本指標

預算執行完成率

>=

90

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映預算完成率

效益指標

社會效益指標

成果信息發布或報道次數

>=

1

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映信息發布或報道的次數。

滿意度指標

服務對象滿意度指標

項目實施成果單位滿意度

>=

80

%

定量指標

完成指標得滿分,未完成按比例扣分

反映服務對象對政策研究工作的整體滿意情況。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市自然資源和規劃局2021年機關運行經費安排1,145.00萬元,與上年對比減少192.38萬元,主要原因分析:辦公費增加25.14萬元,原因是基本支出定額標準變化;水電費減少19.06萬元,原因是基本支出定額標準變化同時嚴格執行厲行節約相關規定;郵電費減少0.67萬元,原因是基本支出定額標準變化同時嚴格執行厲行節約相關規定;物業管理費增加0.84萬元,原因是相關費用標準變化;差旅費減少1.20萬元,原因是基本支出定額標準變化同時嚴格執行厲行節約相關規定;維修(護)費減少0.64萬元,原因是基本支出定額標準變化同時嚴格執行厲行節約相關規定;培訓費減少0.16萬元,原因是機構人員發生變化并嚴格執行厲行節約相關規定;辦公室設備購置增加164.04萬元,原因是根據相關批復,編列2021年度辦公室給河北、專用設備、公務用車購買計劃及預算安排。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額2,173.82萬元,其中流動資產1,007.63萬元,固定資產808.85元,無形資產357.34元,其他資產0.00萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2020年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市自然資源和規劃局基本支出14,018.02萬元,與上年對比增加515.73萬元,增減變化的原因主要是:

1.   部分基本支出定額標準上調;

2. 機構改革后,機構組成、人員構成發生較大變化,基本支出發生變化。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市自然資源和規劃局項目支出3,688,047.84萬元,與上年對比減少1,240,134.66萬元,增減變化的原因主要是:

1.2021年度土地收儲計劃與2020年度相比發生變化;

2.2021年度自然資源領域專項工作任務部署與2020年度相比發生變化。

 

監督索引號53010000269900111

 

昆明市自然資源和規劃局2021年部門預算表20210225103236189

 

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