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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 17:14
名 稱: 昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年預算公開
文號: 關鍵字: 昆明市,人民政府,扶貧,開發,辦公室

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年預算公開

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昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行中央和省扶貧開發工作方針政策,擬定昆明市扶貧開發規劃和政策措施并組織實施。

2.負責組織扶貧開發項目的立項、評審,指導、監督檢查項目的實施和驗收。重點組織實施整村推進、產業扶貧、信貸扶貧、易地扶貧開發等項目;指導新興產業扶貧工作,統籌協調銀行、證券、保險等金融扶貧工作。

3.配合有關部門分配、監督扶貧資金的使用。

4.負責組織協調和指導革命老區開發建設工作。

5.宣傳、動員、協調社會各界廣泛參與扶貧開發工作。指導行業部門開展行業扶貧;具體負責協調、服務省級機關企事業單位和發達地區定點扶貧工作;組織、指導、協調市級機關企事業單位定點掛鉤幫帶扶貧工作;負責全市“掛包幫”“轉走訪”日常管理工作。

6.組織指導貧困地區勞動力轉移培訓。

7.負責扶貧開發的統計監測工作。

8.研究制定市級扶貧開發成效考核和貧困退出有關政策措施并組織實施;牽頭完成社會扶貧、行業扶貧年度考核工作。

9.承擔市農村扶貧開發工作領導小組辦公室日常工作。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

昆明市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合處、考核評價處、規劃財務處、開發指導處、政策法規處、社會扶貧處,共6個處室;下設昆明市社會扶貧服務中心。

)重點工作概述

1.確保問題整改成效長態化,堅持把各級反饋指出問題整改和脫貧攻堅鞏固提升工作推進落實有機的結合起來,把解決當前問題與長遠問題、顯性問題與深層次問題、特殊性問題與普遍性問題結合起來,堅持標本兼治。建章立制避免問題變異反彈,對已經解決的問題,進一步跟蹤管理,既打好“問題銷號戰”,又要打好“清零持久戰”,切實鞏固整改成效。

2.推進百日鞏固行動。在百日總攻行動、百日提升行動的基礎上,對標全省接續開展的脫貧攻堅“百日鞏固行動”,持續抓實抓好穩崗就業、產業幫扶、易地扶貧搬遷后續幫扶、動態管理戶監測幫扶、資金項目管理、扶貧規劃等各項舉措,嚴守“兩不愁三保障”標準,堅持以防新貧防返貧為剛性底線,聚焦攻克最后堡壘,深化攻堅成效、擦亮脫貧成色。

3.強化脫貧地區產業引領。優化貧困地區產業結構,加大特色產業項目扶持力度,完善農業經營主體與建檔立卡戶的利益聯結機制,增強脫貧地區、脫貧人口的自我發展能力。創新消費扶貧方式,建立扶貧產品線上線下銷售體系和長期穩定供銷關系,構建扶貧產品有效對接市場需求的長效機制,不斷拓展貧困戶增收渠道、穩定脫貧成果。

4.持續做好防貧監測幫扶。依托精準扶貧大數據信息共享平臺,強化行業數據信息共享比對機制,確保數據“賬賬相符、賬實相符”。健全“數據分析、審核、確認”預警機制,對有返貧風險的脫貧戶和有致貧風險的一般農戶,開展常態化防貧預警及動態幫扶工作,確保不發生返貧和新增貧困。

5.持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。健全防止返貧監測幫扶機制,對脫貧縣、脫貧村、脫貧人口開展常態化監測,及時發現、幫扶脫貧不穩定戶和邊緣易致貧戶。做好易地扶貧搬遷后續扶持工作,強化產業支持、就業幫扶,確保穩得住、有就業、逐步能致富。提升脫貧攻堅創新性工作,加強扶貧資產、扶貧小額信貸、村級光伏扶貧電站、扶貧公益崗位、扶貧車間管理和信息化建設,確保脫貧攻堅持續健康發展。

6.有效銜接好脫貧攻堅與鄉村振興。抓好政策銜接,落實好中央、省級政策文件,立足實際對相關幫扶政策進行優化完善。抓好產業幫扶銜接,繼續加強脫貧地區產業發展基礎設施建設,支持脫貧地區產業發展壯大,逐漸實現由到村到戶為主向到鄉到村帶戶為主轉變。拓展脫貧地區農產品銷售渠道,構建扶貧產品有效對接市場需求的長效機制,不斷拓展貧困戶增收渠道、穩定脫貧成果。抓好就業幫扶銜接,繼續做好勞務輸出工作,積極拓寬就地就近就業渠道,促進脫貧人口穩定就業。抓好基礎設施建設銜接,按照實施鄉村建設行動統一部署,持續改善鄉村道路、水利、電力、通訊等生產生活條件和村容村貌。抓好公共服務提升銜接,持續改善鄉村義務教育辦學條件和醫療衛生基礎條件。

7.持續深化扶志扶智。持續扶志,深入開展“三講三評”活動和“自強、誠信、感恩”主題實踐活動,持續提振干群“精氣神”,激勵和引導脫貧群眾靠自己努力過上更好生活;厚植扶智,不斷提升脫貧地區教育質量,用教育阻斷貧困代際傳遞。樹立新風,開展移風易俗行動,提升村容村貌、優化戶容戶貌、改善群眾精神面貌。系統總結脫貧攻堅,不斷深化輿論宣傳,挖掘昆明脫貧攻堅典型案例,提煉昆明扶貧成果經驗,講好昆明扶貧故事,傳遞昆明扶貧聲音。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2,分別是昆明市人民政府扶貧開發辦公室、 昆明市社會扶貧開發服務中心。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制37人,其中:行政編制 24人,事業編制13人。在職實有36人,其中:財政全供養 36人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 7人,其中:離休 0人,退休 7人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 28,898.29萬元,其中:一般公共預算28,898.29萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業單位事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉結余0.00萬元。

與上年對比減少1,187.27萬元,主要原因分析我單位2021年項目經費縮減。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 28,898.29萬元,其中:本年收入28,898.29萬元,上年結轉結余收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款28,898.29萬元,政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,財政專戶管理資金撥款0.00萬元。

與上年對比減少1,187.27萬元,主要原因分析我單位2021年項目經費縮減。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 28,898.29萬元。財政撥款安排支出 28,898.29萬元,其中基本支出898.29萬元,與上年對比增加3.73萬元,主要原因分析我單位退休1及調入1人,然而人員經費及日常公用經費相應增加;項目支出28,000.00萬元,與上年對比減少1,191.00萬元,主要原因分析:一是市對下專項轉移支付項目較上年相比減少862.60萬元,二是本級項目較上年相比減少328.40萬元;主要是2021年較上年相比減少昆明國家脫貧普查工作經費第二批村級光伏電站建設監理經費等兩個項目,根據厲行節約的原則我單位2021年其他項目經費較上年相比稍有縮減。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出”,支出69.23萬元,主要用于基本養老保險繳費單位繳納部分的經費開支。

2.2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療”,支出29.55萬元,主要用于基本醫療保險繳費單位繳納部分的經費開支。

3.2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”,支出14.78萬元,主要用于基本醫療保險繳費單位繳納部分的經費開支。

4.2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助”,支出19.13萬元,主要用于公務員醫療補助單位繳納部分的經費開支。

5.2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出”,支出1.48萬元,主要用于重特病醫療統籌單位繳納部分的經費開支。

6.2130501農林水支出—扶貧—行政運行”,支出500.13萬元,主要用于行政單位工作正常運轉的基本支出,具體包括:工資福利支出(人員支出)、商品和服務支出(公用經費支出)、對個人和家庭補助支出。

7.2130505 農林水支出—扶貧—生產發展”,支出26,000.00萬元,主要用于昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金的相關支出。

8.2130550農林水支出—扶貧—扶貧事業機構”,支出194.92萬元,主要用于事業單位工作正常運轉的基本支出,具體包括:工資福利支出(人員支出)、商品和服務支出(公用經費支出)。

9.2130599農林水支出—扶貧—其他扶貧支出”,支出2,000.00萬元,主要用于勞務派遣人員保障經費、農業博覽會精準扶貧布展經費、貧困對象動態管理監測補助經費、脫貧攻堅干部教育培訓經費、脫貧攻堅宣傳經費、脫貧攻堅指揮部辦公室經費、駐村工作隊專項補助工作經費等方面的相關支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”,支出69.07萬元,主要用于住房公積金單位繳納部分的經費開支。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出898.29萬元,項目支出28,000.00萬元)

1.301(類)工資福利支出”,主要反映單位在職職工各類工資報酬支出,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,共計797.62萬元(其中:基本支出797.62萬元,項目支出0.00萬元),具體支出如下:

1)“30101 工資福利支出-基本工資”,主要反映單位在職人員按照規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資,共計153.14萬元(其中:基本支出153.14萬元,項目支出0.00萬元)。

2)“30102 工資福利支出-津貼補貼”,主要反映單位在職人員按規定發放的津貼、補貼,包括工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等,共計192.95萬元(其中:基本支出192.95萬元,項目支出0.00萬元)。

3)“30103 工資福利支出-獎金”,主要反映單位在職人員按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、目標獎和精神文明獎等,共計192.76萬元(其中:基本支出192.76萬元,項目支出0.00萬元)。

4)“30107工資福利支出-績效工資”主要反映事業單位工作人員的績效工資,共計53.69萬元(其中:基本支出53.69萬元,項目支出0.00萬元)。

5)“30108 工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費”,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費,共計69.23萬元(其中:基本支出69.23萬元,項目支出0.00萬元)。

6)“30110 工資福利支出-職工基本醫療保險繳費”,主要反映單位為職工繳納的職工基本醫療保險費,共計44.33萬元(其中:基本支出44.33萬元,項目支出0.00萬元)。

7)“30111 工資福利支出-公務員醫療補助繳費”,主要反映單位為職工繳納的公務員醫療補助費,共計19.13萬元(其中:基本支出19.13萬元,項目支出0.00萬元)。

8)“30112 工資福利支出-其他社會保障繳費”,主要反映單位為職工繳納的重特病醫療統籌,共計3.33萬元(其中:基本支出3.33萬元,項目支出0.00萬元)。

9)“30113 工資福利支出-住房公積金”,主要反映單位為職工繳納的住房公積金,共計69.07萬元(其中:基本支出69.07萬元,項目支出0.00萬元)。

2.302商品和服務支出”,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出,共計900.11萬元(其中:基本支出80.51萬元,項目支出819.60萬元),具體支出如下:

1)“30201 商品和服務支出-辦公費”,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出,共計32.06萬元(其中:基本支出5.56萬元,項目支出27.00萬元)。

2)“30202 商品和服務支出-印刷費”,主要反映單位的印刷費支出,共計31.50萬元(其中:基本支出1.50萬元,項目支出30.00萬元)。

3)“30205 商品和服務支出-水費”,主要反映單位的水費、污水處理費等支出,共計1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項目支出0.00萬元)。

4)“30207 商品和服務支出-郵電費”,主要反映單位的郵寄費及電話費、網絡通訊費等支出,共計3.69萬元(其中:基本支出3.69萬元,項目支出0.00萬元)。

5)“30211 商品和服務支出-差旅費”,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,共計198.44萬元(其中:基本支出7.44萬元,項目支出191.00萬元)。

6)“30213 商品和服務支出-維修(護)費”,主要反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,共計5.76萬元(其中:基本支出5.76萬元,項目支出0.00萬元)。

7)“30215 商品和服務支出-會議費”,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等,共計30.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出25.00萬元)。

830216 商品和服務支出-培訓費”,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用,共計126.44萬元(其中:基本支出1.44萬元,項目支出125.00萬元)。

930217商品和服務支出-公務接待費”,主要反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,共計2.70萬元(其中:基本支出2.70萬元,項目支出0.00萬元)。

1030226 商品和服務支出-勞務費”,主要反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等,共計57.60萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出57.60萬元)。

1130227 商品和服務支出-委托業務費”,主要反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費,共計276.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出276.00萬元)。

1230228 商品和服務支出-工會經費”,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費,共計3.06萬元(其中:基本支出3.06萬元,項目支出0.00萬元)。

1330229 商品和服務支出-福利費”,主要反映單位按規定提取的職工福利費,共計10.80萬元(其中:基本支出10.80萬元,項目支出0.00萬元)。

1430231商品和服務支出-公務用車運行維護費”,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,共計2.42萬元(其中:基本支出2.42萬元,項目支出0.00萬元)。

1530239 商品和服務支出-其他交通費用”,主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用,如公務交通補貼、租車費用等,共計72.16萬元(其中:基本支出30.16萬元,項目支出42.00萬元)。

1630299 商品和服務支出-其他商品和服務支出”,主要反映單位日常開支的離退休人員公用經費、廣告宣傳費、訴訟費等,共計46.48萬元(其中:基本支出0.48萬元,項目支出46.00萬元)。

3.303對個人和家庭的補助”,主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,共計20.16萬元(其中:基本支出20.16萬元,項目支出0.00萬元),具體支出如下:

30305對個人和家庭的補助-生活補助”,主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等,共計20.16萬元(其中:基本支出20.16萬元,項目支出0.00萬元)。

4.399其他支出”,主要反映不能劃分到上述經濟分類科目的其他支出。共計27,180.40萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出27,180.40萬元),具體支出如下:

39999其他支出-其他支出”,主要反映反映除上述科目以外的其他支出,共計27,180.40萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出27,180.40萬元)。

五、對下項轉移支付情況

2021年部門列入市對下專項轉移支付項目5個、金額27,180.40萬元,具體如下:

1.駐村工作隊專項補助工作經費,金額838.00萬元,主要用于2021年真執行習近平總書記對貧困地區脫貧摘帽后“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監管”的要求,在脫貧成果鞏固提升階段,繼續圍繞“兩不愁三保障”脫貧標準,以“防返貧、防新貧、穩脫貧、穩增收”為目標,預算資金838萬元,全部下撥各縣區,其中:東川區268萬、尋甸縣278萬、祿勸縣240萬、盤龍區4萬、富民縣4萬、晉寧縣12萬、宜良縣8萬、石林縣14萬、嵩明縣10萬元。根據市委、市政府印發的《關于加強貧困村駐村工作隊選派管理工作的實施辦法》(昆辦通【201853號)文件精神,市級財政安排東川區、祿勸縣、尋甸縣3個貧困縣各10萬元,作為總隊長、副總隊長工作經費,安排全市404個貧困村,每個村2萬元,作為駐村第一書記(工作隊長)工作經費,以保障向全市404個貧困村每村派駐2-5名駐村工作隊員,推動扶貧工作有序開展。

2.昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金,金額26,000.00萬元,用于認真執行習近平總書記對貧困地區脫貧摘帽后“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監管”的要求,在脫貧成果鞏固提升階段,繼續圍繞“兩不愁三保障”脫貧標準,以“防返貧、防新貧、穩脫貧、穩增收”為目標,按照《中共昆明市委 昆明市人民政府關于昆明市脫貧攻堅鞏固成果提升質量的實施意見(2019-2021)》(昆發〔20199號)和《關于打贏打好精準脫貧攻堅戰暨鞏固脫貧成效三年行動方案》(昆發〔201819號),重點圍繞產業扶貧提升,就業扶貧提升,消費扶貧提升,基礎設施提升,村集體經濟提升等工作,對9個有扶貧任務的縣區開展2021年脫貧攻堅項目庫建設,共規劃入庫項目1152個,預算項目總投資48.20億元。在此基礎上我辦嚴格把控脫貧攻堅鞏固提升宏觀方向,按脫貧鞏固提升綜合系數因素法、扶貧小額信貸放款占比因素法和經濟板塊、脫貧任務項目法,分別賦以一定權重,制定《昆明市人民政府扶貧開發辦公室關于2021年部門預算及脫貧攻堅財政專項扶貧切塊資金的分配方案》,引導脫貧攻堅資金找準著力點,優化項目規劃編制,合理分配有限的資金,讓資金充分發揮出效益。昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金預算5個項目,共計26000萬元,其中:縣區產業發展資金項目法分配8000萬元,因素法分配4000萬元;項目法分配縣區小型公益生產生活設施鞏固提升項目3000萬元;項目法分配壯大村集體經濟市級財政切塊資金5000萬元;因素法分配消費扶貧產業項目2000萬元;因素法分配2021年扶貧小額信貸貼息及風險金4000萬元。經測算,2021年各縣區脫貧攻堅鞏固提升財政專項切塊資金分別為,尋甸縣5379萬元、祿勸縣4985萬元、東川區5758萬元、盤龍區981萬元、晉寧區1194萬元、富民縣1803萬元、嵩明縣1965萬元、宜良縣1846萬元、石林縣2089萬元。

3.扶貧開發成效考核檢查補助經費,金額128.40萬元,主要用于根據2020910日國務院扶貧辦在昆明召開的2020年脫貧攻堅考核評估工作會議確定“2021年繼續開展脫貧攻堅成效考核評價工作”,扶貧開發成效考核檢查補助經費預算128.4萬元,增加48.4萬元非貧困縣區普查補助經費,按照《中共昆明市委辦公廳昆明市人民政府辦公廳<關于印發昆明市貧困鄉(鎮)退出工作實施方案>的通知》(昆辦通〔201697號)和《中共昆明市委辦公廳昆明市人民政府辦公廳<關于印發昆明市縣區黨委和政府扶貧開發工作成效考核實施辦法(試行)>文件的通知》(昆辦通〔201718號)文件精神,在市農村扶貧開發領導小組統一領導下每年開展市對縣脫貧成效考核,迎接國家對云南省脫貧成效考核,迎接省對州市脫貧成效考核,以及東西部協作專項工作考核。并對考核存在問題進行督促整改,查缺補漏,不斷完善脫貧成效。

4.貧困對象動態管理監測補助經費,金額154.00萬元,主要用于2021年預算貧困對象動態管理監測補助經費154萬元,較上年增加64萬元,除對全市35.09萬貧困人口,404個貧困村進行動態監控、信息采集,維護管理全國扶貧開發信息系統外,明年新增開展全市農村人口防貧、返貧預警工作,管理維護昆明市防貧預警監測系統;各縣區對全市建檔立卡人口及貧困村進行連續動態監控,入戶信息采集更新,戶措施的錄入要做到準確無誤,與實際相符;數據清洗要實現問題“清零”。對建檔立卡人口和農村常住人口開展全面排查,對有返貧風險的脫貧戶和有致貧風險的一般農戶進行動態識別,針對性的實施動態幫扶,減少因病、因學、因災等原因導致的返貧和新增貧困,鞏固脫貧成效,提高脫貧質量,與鄉村振興有機銜接。。

5.扶貧資金監測和績效評價工作經費,金額60.00萬元,主要用于2021年按照《云南省財政專項扶貧資金管理辦法》(云財農〔2017213號)、《財政部關于全面加強脫貧攻堅期內各級各類扶貧資金管理的意見》(財辦〔201824號)、《昆明市加強財政專項扶貧資金項目管理的通知》(昆開辦發〔20196號)及《中共昆明市委 昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔201912號)文件,各縣區對2021年度的中央、省、市財財政專項扶貧資金、涉農整合扶貧資金、東西部扶貧資金等進行全過程監管。開展資金支出績效評價、項目支出績效評價和整體支出績效評價,強化過程監管、跟蹤問效和結果運用,以全面規范的績效管理提高扶貧資金使用效益。配合市級完成資金統計、績效評價,接受市級資金檢查、資金審計及問題整改。

(一)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

我單位無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

1.2130505 農林水支出—扶貧—生產發展”,金額26,000.00萬元,主要用于昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金的相關支出。

2.2130599農林水支出—扶貧—其他扶貧支出”,金額1,180.40萬元,主要用于駐村工作隊專項補助工作經費、扶貧開發成效考核檢查補助經費、貧困對象動態管理監測補助經費及扶貧資金監測和績效評價工作經費等方面的相關支出。

(四)經濟社會事業發展事項

我單位無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額37.42萬元,其中:政府采購貨物預算3.50萬元、政府采購服務預算33.92萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021一般公共預算財政撥款三公經費合計5.12萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年公務接待費預算2.70萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%,國內公務接待批次為13次,共計接待370人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門2021年公務用車購置及運行維護費2.42萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.42萬元,較上年增加0.00萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

、重點項目預算績效目標情況

(一)昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金項目預算績效目標:認真執行習近平總書記對貧困地區脫貧摘帽后“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監管”的要求,在脫貧成果鞏固提升階段,繼續圍繞“兩不愁三保障”脫貧標準,以“防返貧、防新貧、穩脫貧、穩增收”為目標,按照《中共昆明市委 昆明市人民政府關于昆明市脫貧攻堅鞏固成果提升質量的實施意見(2019-2021)》(昆發〔20199號)和《關于打贏打好精準脫貧攻堅戰暨鞏固脫貧成效三年行動方案》(昆發〔201819號),重點圍繞產業扶貧提升,就業扶貧提升,消費扶貧提升,基礎設施提升,村集體經濟提升等工作,對9個有扶貧任務的縣區開展2021年脫貧攻堅項目庫建設,共規劃入庫項目1152個,預算項目總投資48.20億元。在此基礎上我辦嚴格把控脫貧攻堅鞏固提升宏觀方向,按脫貧鞏固提升綜合系數因素法、扶貧小額信貸放款占比因素法和經濟板塊、脫貧任務項目法,分別賦以一定權重,制定《昆明市人民政府扶貧開發辦公室關于2021年部門預算及脫貧攻堅財政專項扶貧切塊資金的分配方案》,引導脫貧攻堅資金找準著力點,優化項目規劃編制,合理分配有限的資金,讓資金充分發揮出效益。昆明市脫貧攻堅財政扶貧專項資金預算5個項目,共計26000萬元,其中:縣區產業發展資金項目法分配8000萬元,因素法分配4000萬元;項目法分配縣區小型公益生產生活設施鞏固提升項目3000萬元;項目法分配壯大村集體經濟市級財政切塊資金5000萬元;因素法分配消費扶貧產業項目2000萬元;因素法分配2021年扶貧小額信貸貼息及風險金4000萬元。經測算,2021年各縣區脫貧攻堅鞏固提升財政專項切塊資金分別為,尋甸縣5379萬元、祿勸縣4985萬元、東川區5758萬元、盤龍區981萬元、晉寧區1194萬元、富民縣1803萬元、嵩明縣1965萬元、宜良縣1846萬元、石林縣2089萬元。

(二)動員社會力量參與脫貧攻堅經費項目預算績效目標:2021年以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央、省、市脫貧攻堅工作部署,以扶志扶智為根本,借助昆明市農村致富帶頭人幫扶聯合會,每年組織2次針對性業務培訓,以培育一批有創業致富能力、有帶貧益貧成效的致富帶頭人為目標,給農村致富帶頭人開展種植、養殖、加工、服務等技能培訓。同時,還為特色農產品搭平臺、做推廣、找銷路,在昆明、上海等地舉辦扶貧農特產品展銷會,充分發揮企業引領、致富帶頭人幫扶的帶動作用,帶領農業、農村、農民走產業化、規范化、規?;?、品牌化的致富道路。以公司加農戶的形式,促進農戶增收,確保脫貧攻堅任務順利完成。

(三)農業博覽會精準扶貧布展經費項目預算績效目標:2021年的昆明國際農業博覽會。昆明市扶貧辦負責牽頭“精準扶貧專區”的組展布展工作,全面展示我市脫貧攻堅工作的成果,以農村危房改造、產業帶動增收、基礎設施建設、易地搬遷、就業務工、健康扶貧、教育扶貧、對口幫扶、社會扶貧等工作為中心,展示脫貧成果。以宣傳農業品牌、展示三農文化、搭建產銷平臺為手段,展示云南高原特色農業發展新成就和農業龍頭企業新形象,促進現代農業新技術、新成果的推廣運用,深化西南區域、周邊國家農業交流與合作,大力發展高原特色農業、綠色農業、健康農業、優質農業,最終提高農產品附加值,增加農民收入,實現貧困農戶脫貧致富。

(四)脫貧攻堅宣傳經費項目預算績效目標:2021年構建報紙、廣播、電視、網絡四位一體的宣傳方式,報紙宣傳突出以《昆明日報》、《春城晚報》為主,電視宣傳突出以昆明電視臺、云南廣播電視臺為主,廣播宣傳突出以昆明廣播電視臺為主,網站宣傳突出以新華網為主進行宣傳,全力推進全方位、多角度的報道,構建電臺有聲音、報紙有文字、網站有文章、電視有圖像的立體化、寬領域宣傳格局。通過持續的宣傳發動,營造良好的社會氛圍,吸引社會廣泛參與脫貧攻堅,凝聚力量,鞏固脫貧成果,從以減貧為主向以防止返貧、穩定脫貧為主轉變,更加注重穩定增收和社會保障的穩定性、可持續性,通過產業帶增收、就業穩增收、消費扶貧促增收、生態補償助增收、政策兜底保增收等持續促進貧困群眾增收,持續鞏固脫貧成果,確保不返貧、不新增貧困。

(五)昆明市精準扶貧大數據信息共享平臺升級及后續管理經費項目預算績效目標:2021年加強脫貧摘帽后全市農村人口的防貧返貧預警體系建設,新增預算項目70萬元,根據市農村扶貧開發工作領導小組第三次會議上程書記的講話精神,市扶貧辦、市工業和信息化局要在前期工作基礎上,不斷完善昆明市精準扶貧大數據信息共享平臺各項功能,開展業務培訓和系統數據維護。整合各縣(區)基礎數據聯通市級各相關行業部門數據,迅速建立市級扶貧大數據平臺,按照脫貧攻堅工作類別,強化數據綜合分析,及時發現存在問題,督查加快整改落實,以大數據手段提升脫貧攻堅工作水平,并在下步工作將扶貧大數據平臺逐步擴充為昆明市農村社會治理的公共平臺。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

3.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

4.年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

5.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

10.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門機關運行經費80.51萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年增加0.60萬元,其中:印刷費和復印紙增加1.5萬元,水費減少0.44萬元,辦公費減少0.46萬元,其他郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車費等都不變。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:我單位2020年年末資產總額為:163.25萬元;其中流動資產為39.36萬元(庫存現金0.12萬元,銀行存款24.84萬元)占比24.11%;固定資產原值123.89萬元,固定資產累計折舊83.50萬元,固定資產凈值為40.39萬元,占比75.89%??傎Y產較2019年年末增加24.52萬元,17.67%,主要原因為我單位2020年非同級財政撥款結轉結余資金較上年增加,因此單位流動資產增加。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門基本支出898.29萬元,與上年對比增加3.73萬元,增減變化的原因主要是:我單位退休1及調入1人,然而人員經費及日常公用經費相應增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市人民政府扶貧開發辦公室部門項目支出28,000.00萬元,與上年對比減少1,191.00萬元,增減變化的原因主要是:一是市對下專項轉移支付項目較上年相比減少862.60萬元,二是本級項目較上年相比減少328.40萬元;主要是2021年較上年相比減少昆明國家脫貧普查工作經費第二批村級光伏電站建設監理經費等兩個項目,根據厲行節約的原則我單位2021年其他項目經費較上年相比稍有縮減。

監督索引號53010000432800111

附件3:2021年部門預算公開情況表(昆明市人民政府扶貧開發辦公室)20210223045714770


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