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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 17:21
名 稱: 昆明市氣象局2021年預算公開
文號: 關鍵字: 昆明市,氣象局,預算,公開

昆明市氣象局2021年預算公開

發布時間:2021-02-26 17:21 瀏覽次數:15
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昆明市氣象局2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市氣象局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市氣象局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市氣象局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、負責昆明市行政區域內氣象事業發展規劃、計劃的制定及氣象業務建設的組織實施;負責昆明市行政區域內氣象設施建設項目的審查;對昆明市行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。

2、組織管理昆明市行政區域內氣象探測資料的匯總、傳輸;依法保護氣象探測環境。

3、負責昆明市行政區域內的氣象監測、預報管理工作,及時提出氣象災害防御措施,并對重大氣象災害作出評估,為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據;管理昆明市行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發布。

4、管理昆明市行政區域人工影響天氣工作,指導和組織人工影響天氣作業;組織管理雷電災害防御工作,會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。

5、負責向昆明市人民政府和市級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區劃等成果的建議;組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。

6、組織開展氣象法制宣傳教育,負責監督有關氣象法規的實施,對違反《中華人民共和國氣象法》有關規定的行為依法進行處罰,承擔有關行政復議和行政訴訟。

7、統一領導和管理昆明市行政區域內氣象部門的計劃財務、人事勞動、科研和培訓以及業務建設等工作;會同縣(市)人民政府對縣(市)氣象機構實施以部門為主的雙重管理;協助地方黨委和人民政府做好當地氣象部門的精神文明建設和思想政治工作。

8、承擔云南省氣象局和昆明市人民政府交辦的其它事項。

(二)機構設置情況

昆明市氣象局設內設機構4個、直屬事業單位5個,管轄縣級氣象機構15個。

)重點工作概述

1、推進全面從嚴治黨向縱深發展。堅持把政治建設擺在首位,嚴明黨的政治紀律和政治規矩,鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,扎實推動黨的各項建設實現高質量發展,加強紀律建設和監督執紀問責力度,把全面從嚴治黨要求落到實處。

2、認真履行氣象綜合防災減災職責。堅持人民至上、生命至上,把確保人民群眾生命財產安全放在首位,更好保障人民群眾生產生活需要。扎實做好氣象監測預報預警服務工作,推動氣象事業高質量發展,充分發揮氣象防災減災第一道防線作用,助推“平安昆明”建設。

3、全力做好氣象服務工作。繼續做好決策氣象服務和公眾氣象服務,突出抓好城市氣象服務、旅游氣象服務、高原特色農業氣象服務等。進一步加大水庫蓄水常態化人工增雨和烤煙人工防雹減災工作力度,提升氣象科技防災減災效益。

4、拓展生態文明氣象服務保障。繼續深化與生態環境、自然資源、滇管水務等部門合作,建立完善生態文明建設氣象保障服務業務流程。強化實施空氣質量氣象條件監測,繼續做好大氣污染防治應急人工增雨,助力打贏“藍天保衛戰”。

5、加強氣象科技創新和人才隊伍建設。推進以“智慧氣象”為重要標志的氣象業務現代化建設,推進智能網格預報、智能觀測業務和信息化建設。堅持正確的選人用人導向,著力培養選拔優秀年輕干部,強化氣象科技和人才對氣象業務服務工作的支撐作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,是昆明市氣象局,是財政全供給單位,是參公管理事業單位。截止202012編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制90人,其中:行政編制 30人,事業編制60人。在職實有80人,其中:財政全供養 80人。

離退休人員44人,其中:退休44人。

車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1309.1907萬元,其中:一般公共預算1309.1907萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比減少103.6508萬元,主要原因分析:基本支出減少3.6508萬元是因為人員變動和綜合目標考核獎的定額變化,項目支出減少100萬元是因為按照要求壓縮項目預算,故雖然項目均為延續性項目,但是項目預算比上年壓縮。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1309.1907萬元,其中:本年收入1309.1907萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1309.1907萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比減少103.6508萬元,主要原因分析:基本支出減少3.6508萬元是因為人員變動和綜合目標考核獎的定額變化,項目支出減少100萬元是因為按照要求壓縮項目預算,故雖然項目均為延續性項目,但是項目預算比上年壓縮。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1309.1907萬元。財政撥款安排支出 1309.1907萬元,其中,基本支出665.1907萬元,與上年對比減少3.6508萬元,主要原因分析是人員的變動和綜合目標考核獎的定額變化;項目支出644萬元,與上年對比減少100萬元,主要原因分析是按照要求壓縮項目預算,故雖然項目均為延續性項目,但是項目預算比上年壓縮。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列2139999”支出,主要用于其他農林水支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出列301主要用于人員支出665.1907萬元其中:基本支出665.1907萬元,項目支出0萬元)、302主要用于維持臺站設備運轉的公用支出634萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出634萬元)、310主要用于維持臺站設備運轉購置設備的資本性支出10萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元)。

五、對下項轉移支付情況

2021昆明市氣象局無列入對下專項轉移支付項目。

(一)與中央配套事項

。

(二)與省級配套事項

。

(三)按既定政策標準測算補助事項

。

(四)經濟社會事業發展事項

。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金18.2萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算18.2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市氣象局2021一般公共預算財政撥款三公經費合計0萬元,與上年預算數相比沒有變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市氣象局2021因公出國(境)費預算為0萬元,與上年預算數相比沒有變化。

(二)公務接待費

昆明市氣象局2021年公務接待費預算0萬元,與上年預算數相比沒有變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市氣象局2021年公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年預算數相比沒有變化。年末公務用車保有量為1輛。

因為我單位2021年部門預算中基本支出全部為人員經費,項目支出全部為臺站設備運轉的專項維持費用,故無“三公”經費預算。

、重點項目預算績效目標情況

2021年,我局認真貫徹落實昆明市財政局預算績效管理工作要求,不斷改進加強預算績效管理工作,以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升氣象服務水平和業務能力,為昆明市經濟社會發展做出應有的貢獻。

2021年我局抓好預算績效目標編制,及時報送預算績效目標。根據“誰申請資金,誰編制目標”的原則,按照市財政局統一要求,在編制2021年市本級部門及局屬單位部門預算時,我局各個業務部門按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據各部門職責確定并盡可能細化和量化,預算績效管理所有項目全覆蓋,預算項目自我評價全覆蓋。

2021年我局項目分別是:

1、主城水源區人工增雨基地維持專項經費,績效目標20215-10月,在全市主城主水源區人工增雨基地(云龍、松華壩、清水海、柴河、大河等主城主水源區徑流區),設置14個人工增雨作業點,指揮作業人員實時關注天氣變化,抓住有利的天氣條件,開展常態化人工增雨工作,有效增加主水源區水庫蓄水2500萬方以上,保障城市供水安全。

2、設備運轉維持保障經費,績效目標增強預報服務能力建設,年內開展2個預報業務平臺的應用及檢驗,生成本地化氣象服務產品,更好的提供決策氣象服務、公眾服務和專業服務; 全年完成年度地面觀測、保障和資料上傳任務,確保全市12個國家級氣象觀測站觀測設備低故障率運行,確保各項業務質量達到上級業務管理部門的考核指標,為開展優質氣象預報預警服務工作提供基礎保障;年內采取多渠道信息發布的方式,向社會公眾發布預警信息;通過優質、及時的氣象服務,使得服務對象得到良好的用戶體驗。

3、春季森林防火人工增雨專項經費,績效目標2021年,3-5月,指導全市縣級人影指揮中心,組織對全市指揮作業人員開展培訓,在具備條件時組織實施森林防火人工增雨,申請增雨率100%,增加林區內降雨量,春季作業影響區域有效平均降雨量達70mm以上,增加空氣相對濕度,降低森林火險氣象等級。

4、人工防雹專項經費,績效目標2021年,6-9月,根據當年烤煙種植情況和冰雹路徑,統籌指導全市縣級人影指揮中心,組織對全市指揮作業人員開展培訓,進一步優化人工防雹作業點布局,開展人工防雹作業,避免或減輕冰雹災害所造成的損失,作業區雹災面積與非作業區雹災面積之比小于1:2.5,全市人工防雹經費投入產出比小于1:10。

5、氣象電子屏服務發布平臺維持專項經費,績效目標為群眾提供更加優質公共信息服務,綜合信息發布的種類,開拓宣傳內容,信息發布數量保證每天15條,提高群眾對生態環境治理和防災減災等的認識,加強對政府政策方針和政務信息的宣傳力度。

6、短信服務平臺維持專項經費,績效目標為減輕氣象災害給經濟社會發展及人民生命財產造成的損失;提高信息服務準確率和時效性,包括提升決策服務質量保證準確率在96%以上;降低氣象災害給社會發展造成的危害,結合新信息時代的特點,更加準確及時的完成短信服務平臺信息發布工作。

7、農業綜合信息經費,績效目標為市級使用部門提供詳實的農業綜合信息素材,欄目數量設置不少于7項,信息制作做到準確、及時、高效,努力成為指導我市農業生產提供科學的決策參考依據。促進我市農業生產科學發展、快速發展,成為我市農業發展中不可缺少的宣傳和交流平臺。

8、“三農信息”發布短信平臺建設及運行經費,績效目標為做好“三農信息”決策服務,通過整合全市農口部門信息,包括農業局、水利局、林業局、排水公司等部門重點信息,利用手機短信發布平臺進行分類發布,服務短信傳輸率≥96.5%;不斷提高信息質量,保證29分鐘內到達服務對象;提高氣象服務滿意度,達到80%以上。

9、大氣污染防治人工增雨維持專項經費,績效目標20211-5月、11-12月,利用6套煙爐和城區周邊火箭作業點,開展大氣污染防治人工增雨工作。同時要求棋盤山雷達站24小時開機為人工增雨指揮提供強有力的數據保障、市氣象臺適時提供適宜增雨天氣分析及業務指導,提高人工增雨作業科學化水平,有效增加主城區降水,春冬季作業影響區域有效平均降雨量達70mm以上,增加空氣濕度,助力大氣污染防治。

我局將在2021年預算執行中開展績效跟蹤監控,加強過程監控。按照財政統一要求,全過程監控各單位財政資金支出績效運行。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市氣象局2021年機關運行經費安排0萬元,與上年對比沒有變化,因為我單位2021年部門預算中除人員經費外的支出全部為臺站設備運轉的專項維持費用項目支出,故無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市氣象局基本支出665.1907萬元,與上年對比減少3.6508萬元,增減變化的原因主要是:

1、人員的變動

2、綜合目標考核獎的定額變化

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市氣象局項目支出644萬元,與上年對比減少100萬元,增減變化的原因主要是:按照要求壓縮項目預算,故雖然項目均為延續性項目,但是項目預算比上年壓縮。

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昆明市氣象局預算公開表20210223122853108


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