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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 17:24
名 稱: 昆明市林業草原局部門2021年預算公開
文號: 關鍵字: 昆明市,林業,草原,局,預算

昆明市林業草原局部門2021年預算公開

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昆明市林業草原局部門2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市林業和草原局部門2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市林業和草原局部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市林業和草原局部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責林業和草原生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原生態保護修復的政策、規劃、標準并監督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價,并統一發布有關信息。承擔林業和草原生態文明建設的有關工作。

2.組織林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的有關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制森林采伐限額,經國家、省批準后監督執行。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的國有森林資源。負責國家級、省級公益林審核、報批,組織實施市級公益林劃定,指導公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作,擬訂濕地保護規劃和有關標準規范,監督管理濕地的開發利用。

4.負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂昆明市標準和規定,監督管理石漠化、沙化土地的開發利用。

5.負責陸生野生動植物資源監督管理,以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生植物資源調查,提出調整昆明市重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。

6.負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和有關標準。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督工作。提出新建、調整各類國家級、省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。牽頭有關部門擬訂風景名勝區的發展規劃、政策,報經批準后指導實施。負責國家級、省級和市級風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理,會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。負責森林旅游發展的規劃、指導、管理和監督。負責生物多樣性保護有關工作。

7.負責推進林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。指導監督林下經濟發展。開展退耕(牧)還林(草),負責天然林保護工作。

8.擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,擬訂相關林業和草原產業昆明市標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導和監督生態定位站和生態體系建設。

10.指導昆明市自然資源公安工作,監督管理自然資源公安隊伍,指導相關重大違法案件的查處,負責有關行政執法監督管理工作,指導林區社會治安治理工作。

11.負責落實綜合防災減災規劃有關要求,組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有(集體)林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

12.監督管理林業和草原資金和國有資產,提出林業和草原預算內投資、國家、省級財政性資金安排建議,按市政府規定的權限,審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析。

13.負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作,指導林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原對外交流與合作事務。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

15.職能轉變。昆明市林業和草原局要切實加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進綠化,保障生態安全。按照國家、省的統一部署,參與以國家公園為主體的自然保護地體系建設,統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合,建設統一規范高效的中國特色國家公園體制。

有關職責分工

與昆明市市場監督管理局的有關職責分工。昆明市市場監督管理局對發現的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索,要及時移送公安機關立案查處。

與昆明市城市管理局在公園和風景名勝區管理方面的職責分工。昆明市城市管理局負責城市公園的行業管理;昆明市林業和草原局負責指導、監督開展風景名勝區、森林公園的審核報批、規劃和資源保護工作

(二)機構設置情況

市林業和草原局是昆明市政府工作部門。根據《中共昆明市委辦公室 昆明市人民政府辦公室關于印發〈昆明市林業和草原局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(昆辦通〔201970號)、《中共昆明市委機構編制委員會辦公室關于昆明市林業和草原局所屬事業單位轉隸調整的通知》(昆編辦通〔201931號)、《中共昆明市委機構編制委員會關于昆明市市級機關綠化基地管理處轉隸管理有關事項的批復》(昆編復〔201932號)文件,市林業和草原局獨立編制機構共計21家,其中行政單位1家、事業單位20家,分別是:昆明市林業和草原局(本級)、昆明市野生動植物保護辦公室、昆明市天然林保護工程辦公室、昆明市退耕還林辦公室、昆明市林業和草原有害生物防治檢疫局、昆明市森林資源管理總站、昆明市林業種苗管理站、昆明市林業技能開發站、昆明市西山林場、昆明市??诹謭?、昆明市林業基金征收管理站、昆明市瀕危動植物收容拯救中心、昆明市林業和草原科技推廣總站、昆明市木材檢查站、昆明市森林防火辦公室、昆明市林業和草原科學研究所、昆明市林業信息中心、云南轎子山國家級自然保護區管護局、云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區管護局、中國前寒武系省級地質自然保護區管護局、昆明市市級機關綠化基地管理處。除昆明野生動植物保護辦公室、昆明市天然林保護工程辦公室、昆明市退耕還林辦公室由昆明市林業和草原局機關統一核算,納入2021年部門預算編報的獨立核算單位共18個。

)重點工作概述

2021年林草工作緊扣區域性國際中心城市建設目標,加快補齊林草發展短板,深化改革創新驅動,提升林草治理體系和治理能力,高質量推進昆明林草事業發展。著力抓好6方面的工作。

1.推進林草資源保護,守住森林資源紅線。

2.抓好國土綠化,筑牢生態安全屏障。

3.引導產業升級,做優綠色生態產品。

4.推進數字林業,提升管理服務能力。

5.推進改革創新,增強創新發展活力。

6.夯實發展基礎,強化支撐保障能力

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共18, 分別是昆明市林業和草原局(本級)、昆明市林業和草原有害生物防治檢疫局、昆明市森林資源管理總站、昆明市林業種苗管理站、昆明市林業技能開發站、昆明市西山林場、昆明市??诹謭?、昆明市林業基金征收管理站、昆明市瀕危動植物收容拯救中心、昆明市林業和草原科技推廣總站、昆明市木材檢查站、昆明市森林防火辦公室、昆明市林業和草原科學研究所、昆明市林業信息中心、云南轎子山國家級自然保護區管護局、云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區管護局、中國前寒武系省級地質自然保護區管護局、昆明市市級機關綠化基地管理處。其中:財政全供給單位18個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位16個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制464人,其中:行政編制 40人,事業編制424人。在職實有400人,其中:財政全供養400人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員258人,其中:離休2人,退休 256人。

車輛編制54輛,實有車輛54輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入23379.25萬元,其中:一般公共預算23179.25萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,納入財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入200萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比減少1555.34萬元,主要原因分析,般公共預算增加144.66萬元,政府性基金預算減少1900萬元,事業單位經營收入增加200萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 23179.25萬元,其中:本年收入23179.25萬元,結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款23179.25萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少1755.34萬元,主要原因分析基本支出增加390.33萬元,項目支出減少2145.67萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 23379.25萬元。財政撥款安排支出 23179.25萬元,其中,基本支出9316.52萬元,與上年對比增加390.33萬元,主要原因分析是財政撥款基本支出增加390.33萬元,項目支出13862.73萬元,與上年對比減少2145.67萬元,主要原因分析是壓縮項目支出。事業單位經營支出比上年增加200萬元,主要原因分析是,昆明市森林資源管理站2021年預算預計增加事業單位經營收入,因此事業單位經營支出比上年增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050303技校教育68.38萬元,主要用于技工學校支出。

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出731.24萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出22.92萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2080899其他優撫支出0.98萬元,主要用于優撫支出。

2101101行政單位醫療118.99萬元,主要用于財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費。

2101102事業單位醫療396.48萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

2101103公務員醫療補助311.75萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費。

2101199其他行政事業單位醫療支出27.03萬元,主要用于上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2130201行政運行1656.85萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2130204事業機構6148.28萬元,主要用于反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

2130205森林資源培育7143.9萬元,主要用于育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹等方面的支出。

2130206技術推廣與轉化317.5萬元,主要用于良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

2130207森林資源管理181.46萬元,主要用于森林資源核查、檢測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

2130209森林生態效益補償794.55萬元,主要用于公益林保護和管理等方面的支出。

2130210自然保護區等管理392.62萬元,主要用于除國家公園外的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修復、科研、宣傳及管理等方面的支出。

2130211動植物保護69.49萬元,主要用于動植物資源生存環境調查、檢查、保護管理、野外放(回)歸、巡護、野生動物疫源疫病監測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。

2130212濕地保護7萬元,主要用于濕地保護和管理方面的支出。

2130213執法與監督53萬元,主要用于執法與監督隊伍建設,刑事、行政案件受理、查處和督辦,行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

2130221產業化管理760.3萬元,主要用于產業化管理方面的支出。

2130223信息管理181.8萬元,主要用于信息化建設、運行維護及管理方面的支出。

2130234林業草原防災減災790.3萬元,主要用于反映病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

2130237行業業務管理146.92萬元,主要用于行業標準、政策法規、規劃規程制定,生態工程及項目的可研、評審評估、績效評價、檢查驗收,資金資產監督管理,統計調查與數據分析發布,檢疫檢測,森林認證,林產品質量監管,新品種及知識產權保護,生物安全與遺傳資源管理,重大宣傳,人才發展等方面的支出。

2130299其他林業和草原支出2042.39萬元,主要用于除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

2210201住房公積金804.92萬元,主要用于政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202提租補貼10.2萬元,主要用于購房補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出9316.52萬元,項目支出13862.73萬元)。

301工資福利支出7846.23萬元(其中:基本支出7846.23萬元);

302商品和服務支出6870.35萬元(其中:基本支出776.42萬元,項目支出6093.93萬元);

303對個人和家庭的補助694.86萬元(其中:基本支出7846.23萬元);

310資本性支出557.51萬元(其中:項目支出557.51萬元);

399其他支出7210.30萬元(其中:項目支出7210.30萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)與省級配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2130299其他林業支出,金額1941.25萬元,主要用于市級退耕還林支出。

2130209森林生態效益補償,金額794.55萬元,主要用于市級森林生態效益補償。

2130234林業草原防災減災,金額176萬元,主要用于全市森林和草原防火市級配套補助經費。

(四)經濟社會事業發展事項

2130205森林培育,金額4000萬元,主要用于東川區林業生態建設(面山綠化),林業生態建設營造林項目。

2130221產業化管理,金額200萬元,主要用于特色經濟林果建設項目。

2130211動植物保護,金額13.5萬元,主要用于紅嘴鷗保護及疫源疫病防控應急管理補助。

2130206技術推廣與轉化,金額30萬元,主要用于林草科技研究與推廣示范項目補助。

2130234林業草原防災減災,金額55萬元,主要用于林業和草原有害生物治理,松材線蟲病及其他林業有害生物市級監測點建設補助。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目31個,政府采購預算總額662.62萬元,其中:政府采購貨物預算165.96萬元、政府采購服務預算496.66萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市林業和草原局部門2021一般公共預算財政撥款三公經費合計145.45萬元,較上減少2.98萬元,下降2.01%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市林業和草原局部門2021因公出國(境)費預算為9.5萬元,較上年減少0.5萬元,下降5%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)2人次。

原因是壓縮經費支出。

(二)公務接待費

昆明市林業和草原局部門2021年公務接待費預算13.52萬元,較上年減少1.87萬元,下降12.15%,國內公務接待批次為270次,共計接待2700人次。

原因是壓縮經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市林業和草原局部門2021年公務用車購置及運行維護費122.43萬元,較上年減少0.61萬元,下降0.5%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費122.43萬元,較上年減少0.61萬元,下降0.5%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為54輛。

原因是壓縮經費支出。

、重點項目預算績效目標情況

我局認真貫徹落實昆明市財政局預算績效管理工作要求,深化預算績效管理工作,以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。

抓好預算績效目標編制,及時報送預算績效目標。根據“誰申請資金,誰編制目標”的原則,按照市財政局統一要求,在編制2021年市本級部門及局屬單位部門預算時,我局機關各處室及局屬各單位按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據各單位三定方案的職責確定及我局與市委市政府簽訂的目標考核責任目標進行制定,預算績效管理實行預算單位全覆蓋,預算項目自我評價全覆蓋。重點項目預算績效目標如下:

東川區林業生態建設(面山綠化)專項資金績效目標表

專項名稱

東川區林業生態建設(面山綠化)專項資金

市級主管部門

市財政局、市林草局

縣區級財政部門

東川區財政局

縣區級林業主管部門

東川區林草局

市級補助年度金額

30,000,000.00

年度約束性目標

2021年東川區實施銅都鎮黑馬山至拖布卡鎮茨坪子小江及東格高速公路可視荒山造林4000畝

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

高速公路可視荒山造林

4000畝

質量指標

造林面積核實率

=100%

當年造林質量(合格率)

>90%

3年苗木(林木)保存率

≧80%

設計規劃合規率

=100%

施工與設計的相符率

=100%

時效指標

種植任務完成時限

≧12月

作業設計編制完成時限

≧5月

成本指標

當期生態建設成本控制額

≧3000萬元

效益指標

經濟效益

職工收入水平增幅

5.00%

社會效益指標

提高林農森林經營水平、 增加農民短期就業機會

作用明顯

生態效益指標

水土流失減少、 有利于水源涵養

有一定效果

可持續影響指標

持續發揮生態作用顯著

顯著

滿意度指標

服務對象滿意度指標

農戶和社會公眾滿意度

≧80%

林業生態建設營造林項目專項資金績效目標表

專項名稱

林業生態建設營造林項目專項資金

市級主管部門

市財政局、市林草局

縣區級財政部門

各相關縣(市)區財政局

縣區級林業主管部門

各相關縣(市)區林草局

市級補助年度金額

10,000,000.00

年度約束性目標

2021年實施四沿綠化造林5000

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

實施四沿綠化造林

5000

質量指標

3年苗木(林木)保存率

80%

設計規劃合規率

=100%

施工與設計的相符率

=100%

時效指標

種植任務完成時限

12月以前

作業設計編制完成時限

3月底前

管護期限

3

成本指標

當期生態建設成本控制額

1000萬元

效益指標

經濟效益

職工收入水平增幅

5.00%

社會效益指標

提高林農森林經營水平、 增加農民短期就業機會

作用明顯

生態效益指標

水土流失減少、 有利于水源涵養

有一定效果

可持續影響指標

持續發揮生態作用顯著

顯著

  滿意度指標

服務對象滿意度指標

農戶和社會公眾滿意度

80%

昆明市國家森林鄉村創建補助資金績效目標表

                                                                     單位:萬元

專項名稱

昆明市國家森林鄉村創建補助資金

市級主管部門

市財政局、市林草局

縣區級財政部門

各相關縣(市)區財政局

縣區級林業主管部門

各相關縣(市)區林草主管部門

市級補助年度金額

30,000,000.00

年度約束性目標

20216月底前完成100個國家森林鄉村創建工作,嚴格按照《國家森林鄉村評價認定辦法》的要求,圍繞鄉村自然生態風貌保護、山水林天湖草系統治理、森林綠地建設、森林質量效益、鄉村綠化管護、鄉村生態文化6方面開展鄉村建設,使村莊綜合指標得分達80分以上,達到國家森林鄉村認定要求。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

國家森林鄉村數量

100

質量指標

國家森林鄉村創建任務完成率

=100%

時效指標

完成時限

202112月底之前

成本指標

100個國家森林鄉村創建補助資金成本控制額

3000萬元

效益指標

經濟效益

促進鄉村林產業發展,鄉村涉林收入水平提高

有一定效果

社會效益指標

落實鄉村振興戰略和提升農村人居環境整治

有一定效果

生態效益指標

森林生態效益得到體現,村容村貌改善

有一定效果

可持續影響指標

持續發揮森林生態及經濟作用

有一定效果

 滿意度指標

服務對象滿意度指標

村民和社會公眾滿意度

≥80%

退耕還林市級補助資金績效目標表

項目名稱

退耕還林市級補助資金

下達單位

昆明市林業和草原局

本次下達中央基建投資(萬元)

1941.2477萬元

總體目標

1.昆明市結合全市生態建設和脫貧攻堅的實際,全面實施退耕還林,25度以上坡耕地應退盡退,15度至25度坡耕地能退則退,逐步建立起生態改善、農民增收和經濟發展的長效機制,促進地區經濟社會可持續發展。                                                       2.全市2017-2020年實施(跨年實施)國家新一輪退耕還林任務29.49萬畝、陡坡地生態治理4萬畝。                                                                      3.2012-2014年已實施的市級退耕還林60.47萬畝,轉入鞏固成果階段。                4.力爭到2023年將全市具備條件的25度以上非基本農田坡耕地、重要水源地的15至25度非基本農田坡耕地全部實施退耕還林還草。切實要突出生態區位重要區域,進行集中、連片治理,確保治理一片,見效一片。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

實施效果指標

產出指標

退耕還林面積

2017-2020年實施(跨年實施)國家新一輪退耕還林任務29.49萬畝、省級陡坡地生態治理任務4萬畝。                                                                      

造林苗木成活率

≥85%

造林苗木保存率

≥80%

退耕還林補助標準

2800元/畝

退耕還林工作經費標準

2元/畝

效益指標

生態扶貧工程吸納勞動力參與工程建設等社會指標情況

有效改善水土保持,生態效益明顯改善,是一項實實在在民生工程、生態扶貧工程。

滿意度指標

退耕農戶滿意程度

滿意

過程管理指標

計劃管理指標

投資計劃分解用時達標率

≥90%

資金管理指標

退耕還林補助兌付率

進展較快,2021年5月底前完成。

總投資完成率

進展較快,=100%

項目管理指標

項目開工率

≥100%

監督檢查指標

審計、督查、巡視等指出問題項目比例

退耕還林工程建立監督檢查機制,每年度工程進行縣級自檢、市級復查、省和國家抽查。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

4.退耕還林:反映專項用于退耕還林工程的各項補助支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市林業和草原局部門2021年機關運行經費安排199.46萬元,與上年對比增加5.49萬元,主要原因分析是專項工作辦公室公用經費增加5萬元,本年單位人員比上年增加1人,人員公用經費增加0.49萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

林業部門資產總額為26731.86萬元。流動資產4012.59萬元,固定資產18957.99萬元(數據為資產原值),在建工程908.72萬元,無形資產1075.06萬元,其他資產1777.5萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排我部門基本支出9516.52萬元,與上年對比增加590.33萬元,增減變化的原因主要是:

1.一般公共服務支出比上年減少96.58萬元,減少原因為昆明市市級機關綠化基地管理處基本支出科目變更為農林水支出。

2.教育支出比上年減少5.82萬元,

3.社會保障和就業支出比上年增加52.44萬元,

4.衛生健康支出比上年增加108.58萬元,

5.農林水支出比上年增加514.44萬元,

6.住房改革支出比上年增加2.39萬元,

7.災害應急管理支出減少185.12萬元,減少原因為昆明市森林防火辦公室基本支出科目變更為農林水支出。

8.事業單位經營支出增加200萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排市林草局項目支出13862.73萬元,與上年對比減少2145.67萬元,增減變化的原因主要是:

(一)林業生態建設項目資金壓縮約1000萬元,

(二)市級退耕還林項目支出減少約1008萬元,

(三)市級森林生態效益支出減少約1556萬元,

(四)昆明市國家森林鄉村創建補助資金增加3000萬元,

(五)林業產業化項目壓縮533萬元,

(六)其他項目資金壓縮約1048.67萬元。

監督索引號53010000432700111

昆明市林業和草原局2021年預算公開表2021022504525960620210226030700399


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