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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-01 14:38
名 稱: 昆明市民政局2021年部門預算公開
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昆明市民政局2021年部門預算公開

發布時間:2021-03-01 14:38 瀏覽次數:4
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目錄

第一部分 昆明市民政局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市民政局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門基本支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況

昆明市民政局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家、省委和省政府關于民政工作的方針、政策和法律、法規;根據昆明市經濟和社會發展規劃,制定全市民政事業發展規劃,起草有關地方性法規和政府規章草案,制定部門規范性文件和年度工作計劃,并組織實施和監督檢查;負責本行業領域的安全生產工作。

2.貫徹執行國家和省、市關于社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織的登記和監督管理辦法;依法對全市及跨縣(市)區社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執法監督,指導各縣(市)區社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織的登記管理和執法監督工作;指導所屬新經濟組織、新社會組織(以下簡稱“兩新”組織)抓好黨的建設工作。

3.貫徹執行國家和省、市關于社會救助的發展規劃、政策,健全城鄉社會救助體系;承擔城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員的救助工作。

4.貫徹執行國家和省、市關于加強和改進城鄉基層政權建設及社區治理的政策;牽頭協調城鄉基層群眾自治建設和社區治理工作,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議;指導村(居)民委員會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責村(居)務公開、基層民主政治建設和基層政權建設工作。

5.貫徹執行國家和省、市關于行政區劃、行政區域界線管理及地名管理的政策和辦法;負責全市行政區劃調整的調研工作;負責需報市政府研究審定的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移報批工作,按程序上報國務院和省人民政府審批;負責行政區域界線的管理和維護,調處邊界糾紛;負責地名檔案資料的收集管理工作,指導各縣(市)區開展區劃地名工作;承辦勘界事宜;負責全市重要自然地理實體的命名、更名審核工作。

6.貫徹執行國家和省、市關于婚姻管理的政策,推進婚俗改革。

7.貫徹執行國家和省、市關于殯葬管理的政策、服務規范,推進殯葬改革。

8.統籌推進、督促指導、監督管理全市養老服務工作,擬定全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施;承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作;指導各縣(市)區養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。

9.貫徹執行國家和省、市關于殘疾人權益保護的政策,協調推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.貫徹執行國家和省、市關于兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護的政策;健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度;指導各縣(市)區兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。

11.貫徹執行促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責全市福利彩票管理工作。

12.貫徹執行社會工作、志愿服務的政策,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.完成市委、市政府和上級機關交辦的其他任務。

14.職能轉變。昆明市民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

(二)機構設置情況

昆明市民政局機關本級內設機構有辦公室、規劃財務處、基層政權建設和社區治理處、區劃地名處、社會事務處、養老服務處、兒童福利處、社會救助處、社會組織管理處、人事處、機關黨委、離退休人員辦公室、政策法規處(行政審批處)、慈善事業促進和社會工作處。

)重點工作概述

1.慎始如終抓好常態化疫情防控工作。一是落實落細常態化疫情防控措施,繼續嚴格抓好養老、兒童福利、精神衛生、救助站、殯葬等民政服務機構的防控,建立長效防控機制。強化公共突發事件民政領域應急預案、機制建設,加強應急演練,充實防疫物資。二是保障好受疫情影響的困難群眾基本生活。加大幫扶力度,做到凡困必幫、有難必救。三是持續開展好愛國衛生專項行動。扎實開展清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市(管機構)、眾參與七個專項行動,筑牢嚴密的個人健康防疫大堤壩,形成堅不可摧的免疫屏障。四是發揮社會組織、社會工作服務機構、社會工作者專業優勢,形成合力引導志愿者規范有序參與疫情防控。

2.鞏固拓展脫貧攻堅。堅決扛實兜底保障政治責任,織密編牢兜底保障網,一是持續抓好兜底保障百日提升行動。繼續做好建檔立卡對象重點摸排,對符合救助條件的建檔立卡對象簡化優化納入手續,嚴格落實監管責任,加強對邊緣群體監測救助,適度擴大救助覆蓋面。二是落實落細社會救助兜底脫貧政策。加強農村最低生活保障制度和扶貧開發政策的有效銜接,鞏固脫貧成效,堅持摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管。三是加強對潛在問題和風險的研判。加強數據比對,對發現疑似財政供養人員及其配偶違規領取低保、漏保、錯保等異常數據,以及其他的潛在風險點,抓緊分析研判,及時處置。

3.精準謀劃“十四五”民政事業發展規劃。對標對標中央、省委、市委的部署要求,緊密結合昆明民政實際,主動融入昆明建設區域性國際中心城市發展大局,加強統籌謀劃,保持上下貫通,多方集思廣益,深入分析研判,爭取實施一批重大項目、重點工程,著力研究解決好領導高度重視、社會普遍關注、事關群眾切身利益的突出問題,打通服務群眾最后一公里。堅持把治痛點、攻難點、疏堵點作為謀劃和推進十四五工作的著眼點,積極順應人民群眾日益增長的美好生活需要,力爭為十四五謀好篇、布好局、開好頭、起好步。

4.切實保障特殊困難群體基本生活。加強農村最低生活保障制度和扶貧開發政策的有效銜接,積極出臺《關于改革完善社會救助制度的實施意見》,深化低保專項治理,持續做好動態監測,堅決杜絕漏保、錯保,實現精準救助,構建覆蓋全面、分層分類、綜合高效的社會救助制度體系。完善和落實殘疾人生活困難補貼和重度殘疾人護理補貼制度,提升殘疾人福利保障水平,做到應補盡補;全面落實對特困人員、困境兒童及農村留守兒童和婦女、老年人等特殊群體的關愛服務保障政策,做到應、應幫盡幫。加強救助管理機構和托養服務機構監管,推進救助管理機構標準化建設,提升救助服務的規范化管理服務水平。

5.加快提升基層社會治理水平。推進基層政權建設和城鄉社區治理。抓好村(社區)兩委換屆選舉,選優配強村(居)委會干部,加強城鄉群眾性自治組織規范化建設,健全社區黨組織領導下的社區居民委員會、業主委員會、物業服務企業和駐區單位聯動機制,推進城鄉社區議事協商制度化開展。推動社會治理重心向社區、小區等基層下移,深化“三社聯動”、“五級治理 ”健全社會組織和專業社工參與社區治理的工作機制,有效發揮社會組織、社會工作在發現居民需求、承接社區服務、開展矛盾化解等方面的積極作用。促進社會組織健康有序發展,加強黨對社會組織工作的領導,持續推進黨的組織和黨的工作全覆蓋。推動社會組織從重數量到重質量、從重登記輕管理向積極引導發展和嚴格依法監管并重轉變。在發揮社會組織積極作用的同時,防范化解社會組織領域重大風險,持續清理規范涉企收費。大力發展慈善、社會工作和志愿服務,積極動員更多社會力量參與慈善和公益事業,力爭每個縣(市、區)12慈善組織(或基金會)。持續做好社會工作隊伍人才培養、機構培育和服務工作站點的建設,提升專業服務水平。推動志愿服務發展,實名注冊志愿者人數占全市常住人口的18%以上。加強福利彩票發行管理,健全彩票公益金管理制度,提高資金事業效益。

6.加強和改善基本社會服務。大力發展養老服務。加快推進《昆明市養老服務業促進條例》立法工作,研究出臺《昆明市居家養老服務機構等級評定》實施辦法,培育養老服務品牌。加大養老服務供給側結構性改革,鼓勵社會力量參與養老產業發展,優化養老服務供給,將養老服務從簡單生活照料向多層次、多樣性、個性化服務提升。大力發展城鄉居家和社區養老服務, 建設“15分鐘居家養老服務圈,推動居家養老服務網絡區域化聯動發展。完善養老服務行業服務標準、運行機制和綜合監管制度,推進養老院服務質量建設,提升養老服務質量。推進殯葬服務改革和管理。加強殯葬服務設施建設,落實惠民殯葬政策,保障人民群眾基本殯葬服務需求。加強對殯葬用品市場、殯儀服務機構的監管,持續推進殯葬領域突出問題整治工作,加強散埋亂葬綜合治理,三沿六區的大墓、豪華墓、活人墓整治取得明顯效果。加強婚姻管理服務。推進管理規范化建設,持續深入開展婚姻管理引領婚育新風三年專項行動,培育文明健康的婚俗文化,整治早婚早育社會問題。規范區劃地名管理。優化行政區劃設置,形成等級規模合理、功能定位明確、城鄉產業協調的行政區劃體系。推進平安邊界創建,妥善解決好邊界糾紛,維護邊界穩定。依法整治不規范地名,加強地名文化遺產弘揚和保護,推進地名信息化、標準化建設,提升區劃地名管理法治化和規范化水平。

二、預算單位基本情況

昆明市民政局編制2021年部門預算單位共10,分別是昆明市民政局、昆明市社會福利院、昆明市兒童福利院、昆明市人民政府救助管理站、昆明市社會福利院福利醫院、昆明市西郊安置所、昆明市殯儀館、昆明市精神病院、昆明市區劃地名信息中心、昆明市居民經濟狀況核對中心。其中:財政全供給單位9個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位8個。截止202012編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制821人,其中:行政編制50人,工勤編制5人,參照公務員管理事業編制115人(參照公務員管理編制100人,工勤人員編制15人),全額補助事業單位編制556人,自收自支事業單位編制95人。在職實有685人,其中:財政全供養 611人,財政部分供養0人,非財政供養74人。

離退休人員503人,其中:離休8人,退休495人。

車輛編制69輛,實有車輛55。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入79,699.87元,其中:一般公共預算62,913.13萬元,政府性基金預算4,433.70萬元,國有資本經營預算0.00萬元,納入財政專戶管理的非稅收入7,571.20萬元,事業收入4,781.84萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉結余0.00萬元。

財務總收入與上年對比減少29,181.63萬元,減少的主要原因是:上年將上級補助收入預估數列入了預算總收入,鑒于上級補助收入為預估數,不是準確的收入數,故今年未將上級補助收入預估數列入本年度財務總收入,因此今年財務總收入與上年對比減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入74,918.03萬元,其中:本年收入74,918.03萬元,結轉結余收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款62,913.13萬元,政府性基金預算財政撥款4,433.70萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,財政專戶管理資金撥款7,571.20萬元。

一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款收入與上年對比共增加5,522.24萬元,增加的主要原因是:2021年新增高齡老人保健補助專項資金3,000.00萬元;新增村(社區)任職青年人才崗位補貼1,000.00萬元;困難殘疾人兩項補貼提標增加1,524.24萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 79,699.87元,財政撥款安排支出67,346.82萬元,其中,基本支出15,644.18萬元,項目支出51,702.64萬元 。

基本支出與上年相比減少2,441.51萬元,減少的原因主要是:殘疾人兩項補貼經費上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算;明市農村原大隊一級離職半脫產干部定期生活補助經費,上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算。

項目支出與上年對比增加7,963.75萬元,增加的原因主要是:殘疾人兩項補貼經費上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算;昆明市農村原大隊一級離職半脫產干部定期生活補助經費,上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算;增了老年人高齡津貼及村(社區)任職青年人才崗位補貼2個項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201-9999,一般公共服務支出,金額19.46萬元,主要用于機關事業單位其他一般公共服務支出。

208-0201,行政運行,3,853.35萬元,主要用于行政機關人員經費及機構運轉支出。

208-0206,社會組織管理,金額10萬元,主要社會組織管理支出。

208-0207,行政區劃和地名管理,金額111.50萬元,主要用于行政區劃和地名管理支出。

208-0208,基層政權和社區治理,金額8,213.49萬元,主要用于基層村干部補貼、村(社區)任職青年人才崗位補貼和基層社區治理支出。

208-0299,其他民政管理事務支出,金額971.43萬元,主要用于其他民政事務支出。

208-0505,機關事業單位基本養老保險支出,金額1,134.34萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險支出。

208-0506,機關事業單位職業年金繳費支出,金額91.37萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

208-1001,兒童福利,金額1,431.13萬元,主要用于兒童福利院支出。

208-1002,老年福利,金額4,279.60萬元,主要用于養老服務體系建設及養老機構提質改造等支出。

208-1003,殯葬,金額318.30萬元,主要用于公益性公墓建設及火化補助等支出。

208-1005,社會福利事業單位,金額4,483.00萬元,主要用于社會福利院集中供養、安置所集中安置等支出。

208-1107,殘疾人生活和護理補貼,金額3,988.47萬元,主要用于特困人群殘疾人生活補貼、護理補貼支出。

208-1199其他殘疾事業支出,金額1,614.92萬元,主要用于特困人群殘疾人集中供養其他支出。

208-1901,城市最低生活保障金支出,金額9,547.34萬元,主要用于城市人口低保金支出。

208-1902,農村最低生活保障金支出,金額13,416.86萬元,主要用于農村人口低保金支出。

208-2001,臨時救助支出,金額3,000.00萬元,主要用于臨時救助人員救助支出。

208-2002,流浪乞討人員救助支出,金額322.56萬元,主要用于流浪乞討人員救助支出。

208-9999,其他社會保障和就業,金額128.85萬元,主要用于其他社會保障和就業支出。

210-0205,精神病醫院,金額2,707.51萬元,主要用于精神病院支出。

210-0209,福利醫院,金額878.58萬元,主要用于社會福利醫院支出。

210-1101,行政單位醫療,金額198.24萬元,主要用于行政單位人員醫療支出。

210-1102,事業單位醫療,金額560.24萬元,主要用于事業單位人員醫療支出。

210-1103,公務員醫療補助,金額425.71萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

210-1199,其他行政事業單位醫療支出,金額34.40萬元,主要用于行政事業單位重特病醫療統籌支出。

221-0201,住房公積金,金額1,137.03萬元,主要用于行政事業單位人員住房公積金支出。

221-0203,購房補貼,金額35.44萬元,主要用于行政事業單位人員購房補貼支出。

229-6002,用于社會福利的彩票公益金支出,金額4,433.70萬元,主要用于社會福利的彩票公益金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2021年本級財力支出共67,346.82萬元,其中,基本支出15,644.18萬元,項目支出51,702.64萬元。

1.一般公共預算財政撥款按經濟科目分類情況

301-01,基本工資,金額2,264.06萬元(基本支出2264.06萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的基本工資。

301-02,津貼補貼,金額2,074.22萬元(基本支出2,074.22萬元,項目支出0萬元)主要用于單位在職人員按照規定發放的津貼補貼。

301-03,獎金,金額2057.72萬元(基本支出2,057.72萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的獎金。

301-07,績效工資,金額2,314.01萬元(基本支出2,314.01萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的績效工資。

301-08,機關事業單位基本養老保險繳費,金額1,134.34萬元(基本支出1,134.34萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的基本養老保險繳費。

301-09,職業年金繳費,金額92.80萬元(基本支出92.80萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的職業年金繳費。

301-10,職工基本醫療保險繳費,金額758.48萬元(基本支出758.48萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的職工基本醫療保險繳費。

301-11,公務員醫療補助繳費,金額315.97萬元(基本支出315.97萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的公務員醫療補助繳費。

301-12,其他社會保障繳費,金額81.42萬元(基本支出81.42萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的其他社會保障繳費。

301-13,住房公積金,金額1,137.03萬元(基本支出1,137.03萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定繳納的住房公積金。

302-01,辦公費,金額245.24萬元(基本支出162.54萬元,項目支出82.70萬元),主要用于機關事業單位日常發生的辦公費用。

302-02,印刷費,金額57.50萬元(基本支出7.50萬元,項目支出50.00萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的印刷費。

302-03,咨詢費,金額83.39萬元(基本支出0萬元,項目支出83.39萬元),主要用于機關事業單位的咨詢費。

302-05,水費,金額29.73萬元(基本支出20.30萬元,項目支出9.43萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的水費。

302-06,電費,金額39.36萬元(基本支出31.35萬元,項目支出8萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的電費。

302-07,郵電費,金額63.69萬元(基本支出63.69萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的郵電費。

302-09,物業管理費,金額384.91萬元(基本支出66.36萬元,項目支出318.55萬元),主要用于機關事業單位的物業管理費。

302-11,差旅費,金額147.39萬元(基本支出125.89萬元,項目支出21.50萬元),主要用于機關事業單位因辦公產生的差旅費。

302-13,維修(護)費,金額294.56萬元(基本支出98.56萬元,項目支出196.00萬元),主要用于機關事業單位的維修(護)費。

302-15,會議費,金額19.00萬元(基本支出10.00萬元,項目支出9.00萬元),主要用于機關事業單位的會議費。

302-16,培訓費,金額147.64萬元(基本支出24.64萬元,項目支出123.00萬元),主要用于機關事業單位的業務培訓費。

302-17,公務接待費,金額16萬元(基本支出3.00萬元,項目支出13.00萬元),主要用于機關事業單位的公務接待費。

302-18,專用材料費,金額662.80萬元(基本支出0萬元,項目支出662.80元),主要用于事業單位社會福利醫院、精神病院的醫用專用材料費。

302-26,勞務費,金額1,475.75萬元(基本支出0萬元,項目支出1475.75萬元),主要用于機關事業單位政府購買服務及其他服務支出的勞務費。

302-27,委托業務費,金額258.17萬元(基本支出0萬元,項目支出258.17萬元),主要用于機關事業單位的委托的業務費支出。

302-28,工會經費,金額45.28萬元(基本支出45.28萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的工會經費。

302-29,福利費,金額184.8萬元(基本支出184.80萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的按規定支付的福利費。

302-31,公務用車運行維護費,金額87.17萬元(基本支出87.17萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的公務用車運行維護費。

302-39,其他交通費用,金額165.26萬元(基本支出165.26萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位公務租車及其他交通費用。

302-99,其他商品和服務支出,金額76.46萬元(基本支出27.98萬元,項目支出48.48萬元),主要用于機關事業單位的其他商品和服務支出。

303-05,生活補助,金額1526.60萬元(基本支出1139.21萬元,項目支出387.39萬元),主要用于機關事業單位離退休人員按照規定發放的生活補助。

303-06,救濟費,金額1,089.64萬元(基本支出905.28萬元,項目支出184.36萬元),為基本支出,主要用于特困機構及特困供養人員的救濟費。

303-07,醫療費補助,金額245.32萬元(基本支出245.31萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定繳交的醫療費。

310-02,辦公設備購置,金額59.60萬元(基本支出0萬元,項目支出59.60萬元),主要用于機關事業單位的辦公設備購置費。

310-03,專用設備購置,金額109.37萬元(基本支出0萬元,項目支出109.37萬元),主要用于機關事業單位的專用設備購置費。

310-05,基礎設施建設,金額33.78萬元(基本支出0萬元,項目支出33.78萬元),主要用于直屬事業單位基礎設施建設。

310-07,信息網絡及軟件購置更新,金額223.25萬元金額(基本支出0萬元,項目支出223.25萬元),主要用于機關及直屬事業單位的信息網絡建設及維護。

310-99,其他資本性支出,金額5.61萬元(基本支出0萬元,項目支出5.61萬元),主要用于機關事業單位的其他資本性支出。

399-99,其他支出,金額42,905.80萬元(基本支出0萬元,項目支出42,905.80萬元),要用于機關事業單位的其他支出。

2.政府性基金預算財政撥款按經濟科目分類情況

302-27,委托業務費,金額3.70萬元,主要用于養老機構運營評估委托業務費。

309-01,房屋建筑物購建,金額480.00萬元,主要用于市殯儀館基礎設施建設。

309-06,大型修繕,金額325.00萬元,主要用于社會福利機構集中供養基礎設施修繕維護費。

310-02,辦公設備購置費,金額153.70萬元,主要用于城鄉社區試點建設辦公設備購置費。

310-06,大型修繕,金額82.30萬元,主要用于社會福利機構救助基礎設施修繕維護費。

399-99,其他支出,金額3,389.00萬元,主要用于養老服務體系建設配套專項資金及養老院服務質量提升等支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

與中央配套事項對下轉移支出項目2個,具體如下:

208-1901,城市最低生活保障金,金額9,547.34萬元,主要用于城市人口低保金支出。

208-1902,農村最低生活保障金,金額13,416.86萬元,主要用于農村人口低保金支出。

(二)與省級配套事項

與省級配套事項對下轉移支出項目0個,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項5個,具體如下:

208-1002,老年福利,金額4,279.60萬元,主要用于養老服務體系建設及養老機構提質改造等支出。

208-0208,基層政權和社區治理,金額8,213.49萬元,主要用于基層村干部補貼、村(社區)任職青年人才崗位補貼和基層社區治理支出。

208-1107,殘疾人生活和護理補貼,金額3,988.47萬元,主要用于特困人群殘疾人生活補貼、護理補貼支出。

208-0299,其他民政管理事務支出,金額650.04萬元,主要用于村(社區)民政事務員補助資金支出。

229-6002,用于社會福利的彩票公益金支出,金額3,389.00萬元,主要用于社會工作服務站試點建設、城鄉社區服務體系發展規劃建設、養老院服務質量提升、養老服務體系建設、全市農村公益性公墓建設補助、全市特殊困難群體火化補助等支出。

(四)經濟社會事業發展事項

經濟社會事業發展事項對下轉移支出項目0個,金額0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目28個,采購預算資金1,634.96萬元,其中:政府采購貨物預算1,052.38萬元、政府采購服務預算582.58萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市民政局2021年一般公共預算財政撥款三公經費合計103.17萬元,比上年預算數減少30.96萬元,下降23.08%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市民政局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費增減變化原因是:2020年及2021年昆明市民政局均無因公出國(境)人員。

(二)公務接待費

昆明市民政局2021年公務接待費預算16萬元,較上年減少9.19,下降36.47%,國內公務接待批次為210次,共計接待1400人次。

公務接待費減少的原因是:按照厲行節約要求,落實政府過“緊日子”政策,壓減了公務接待費預算支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市民政局2021年公務用車購置及運行維護費87.17萬元,較上年減少21.77元,下降19.98%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少23.13萬元,下降100%;公務用車運行維護費87.17萬元,較上年增加2.36萬元,增長2.78%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為55輛。

公務用車購置費減少的原因是:2021年無新增車輛購置;公務用車運行維護費增長的原因是:2020年新購置了公務用車一輛,故2021年車輛運行費用增加。

、重點項目預算績效目標情況

(一) 城市最低生活保障金績效目標

對共同生活的家庭成員人均收入低于當地最低生活保障標準,且符合當地最低生活保障家庭財產狀況規定的家庭,納入最低生活保障范圍。把保障困難群眾基本生活放到更加突出的位置,落實好政策,切實做好最低生活保障制度與扶貧開發政策的有效銜接,充分發揮低保在脫貧攻堅中的兜底保障作用,鞏固脫貧攻堅工作成效。

(二)農村最低生活保障金績效目標

對共同生活的家庭成員人均收入低于當地最低生活保障標準,且符合當地最低生活保障家庭財產狀況規定的家庭,納入最低生活保障范圍。把保障困難群眾基本生活放到更加突出的位置,落實好政策,切實做好最低生活保障制度與扶貧開發政策的有效銜接,充分發揮低保在脫貧攻堅中的兜底保障作用,確保困難群眾基本生活不出問題,維護社會穩定。

(三)臨時救助專項資金績效目標

對遭遇突發事件、意處傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予的應急性,過渡性的救助。

(四)社會力量興辦的養老機構一次性建設補助資金績效目標

對符合有關資質條件的社會力量興辦的養老機構,當年入住率達到30%以上的,自建產權用房且床位數達到10張及以上的,按照核定床位一次性給予每張床位10000元補助;租賃用房租用期5年以上且床位數達到10張及以上的,按照核定床位一次性給予每張床位5000元補助。對社會力量自建產權用房興辦的護理型養老機構,護理老人入住率達到60%及以上的,在一次性床位建設補助的基礎上,按照核定床位每張額外增加2000元補助;租賃用房、護理老人入住率達到60%及以上的,在一次性床位建設補助的基礎上,按照核定床位每張額外增加1000元補助,計劃補助床位456張。

(五)養老服務體系建設配套專項資金績效目標

滿足全市老年人持續增長的養老服務需求,鼓勵社會力量興辦養老服務機構,加快發展養老服務業, 2021年度計劃補助新建1家敬老院,26家居家養老服務中心;改擴建6家居家養老服務中心。

(六)養老院服務質量提升專項資金績效目標

滿足全市老年人持續增長的養老服務需求,鼓勵社會力量興辦養老服務機構,加快發展養老服務業, 2021年擬對全市20家養老機構(設施)進行提升改造,其中:城鄉居家養老服務中心4家、農村敬老院12家、城市公辦養老機構3家,公建民營養老機構1家。

(七)高齡老人保健補助專項資金績效目標

80周歲以上老年人發放高齡保健補貼。2021年度按照8089歲每人每月60元,9099歲每人每月120元,100歲以上每人每月500元。完成9個縣區,8萬名高齡戶籍老年人高齡保健補助發放工資。其中:晉寧區、宜良縣、石林縣、嵩明縣、富民縣、陽宗海約4萬人,市級補助50%,尋甸縣、東川區、祿勸縣約4萬人,市級補助80%。

(八)村干部崗位補貼經費績效目標

深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,切實加強農村基層干部隊伍建設,進一步調動廣大農村基層干部在脫貧攻堅和鄉村振興中的積極性、主動性,建立與上一年度農村常住居民人均可支配收入相對應的村干部“基本報酬+績效補貼+村級集體經濟創收獎勵”結構性崗位補貼長效機制。

(九)110救助經費績效目標

為昆明市各縣(市)區“110、120”聯動護送的精神病患者,提供持續治療及康復,讓更多的精神病患者能夠得到治療及康復,保障其合法權益,幫助精神病患者能正常的回歸社會、家庭,保障集體和人民群眾生命安全,維護社會穩定,促進社會和諧發展。

(十)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼專項資金績效目標

以保障殘疾人基本權益、補齊殘疾人社會保障體系短板為出發點,以提高殘疾人生活質量,同步實現小康為落腳點,完善殘疾人“兩項補貼”基本福利制度和服務體系,逐步提高保障標準,改善殘疾人生活水平,切實發揮兩項補貼制度在社會保障體系中的補充作用。完善“兩項補貼”與社會救助、社會保險、養老、兒童、公益慈善等福利保障政策的有效銜接,形成標準統一、便民利民的申請、審核、發放和動態管理機制,實現“應補盡補”。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

3.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

4.年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

5.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

10、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.其他資本性支出:是指非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市民政局2021年安排機關運行經費269.32萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行費比上年增加42.24萬元,主要是培訓費增加42.24萬元,增長原因是加大了民政綜合業務的培訓力度。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年1231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市民政局國有資產總額61,594.11萬元,其中:流動資產19,791.46萬元,固定資產41,753.63萬元,在建工程48.04萬元,無形資產0.98萬元。

在固定資產中,房屋構筑物32,970.08萬元,汽車585.64萬元,單價200萬以上大型設備1045.88萬元,其他固定資產7152.03萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力支出共67,346.82萬元,其中,基本支出15,644.18萬元,項目支出51,702.64萬元。

2021年本級財力安排民政部門基本支出15,644.18萬元,與上年對比減少2,441.51萬元,減少的原因主要是:

1.殘疾人兩項補貼經費上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算;

2.明市農村原大隊一級離職半脫產干部定期生活補助經費,上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排民政部門項目支出51,702.64萬元,與上年對比增加7,963.75萬元,增加的原因主要是:

1.殘疾人兩項補貼經費上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算;

2.昆明市農村原大隊一級離職半脫產干部定期生活補助經費,上年在基本支出預算,今年調至項目支出預算。

3.新增了老年人高齡津貼及村(社區)任職青年人才崗位補貼2個項目經費。

監督索引號53010000631400111

昆明市民政局2021年部門預算公開情況表20210226045057383

 

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