昆明市財政局 www.famebonus.com

政府信息公開

索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-03 12:18
名 稱: 昆明市退役軍人事務局2021年部門預算公開
文號: 關鍵字:

昆明市退役軍人事務局2021年部門預算公開

發布時間:2021-03-03 12:18 瀏覽次數:2
字號:[ ]

監督索引號53010000676300000

昆明市退役軍人事務局2021年部門預算編制說明

昆明市退役軍人事務局2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市退役軍人事務局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市退役軍人事務局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據昆明市退役軍人事務局職能配置、內設機構和人員編制規定,昆明市退役軍人事務局是昆明市人民政府組成部門,為正縣級,屬一級預算單位。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。主要職責為:組織擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施;負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作;組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、擁軍優屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。

(二)機構設置情況

市退役軍人局機關設置辦公室(規劃財務處)、思想政治和權益維護處(政策法規處)、移交安置處、就業創業處、軍休服務管 理處、雙擁工作處(褒揚紀念處)6個內設機構和機關黨委(人事 處);中共昆明市委退役軍人事務工作領導小組辦公室設在市退役軍人局,設置秘書處。市退役軍人局下設昆明市轉業軍官培訓中心、昆明市軍隊離退休干部白馬廟干休所、昆明市軍隊離退休干部劉家營干休所、昆明市軍隊離退休干部丹霞干休所、昆明市軍隊離退休干部虹南干休所、昆明市軍隊離退休干部新迎干休所、昆明市軍隊離退休干部西岳廟干休所、昆明市軍隊離退休干部分散安置管理所、昆明市軍隊離退休干部船房干休所、 昆明市烈士陵園管理處、昆明市軍用食宿供應站、昆明市退役軍人服務中心12個事業單位。

(三)重點工作概述

1.成功創建“全國雙擁模范城” 。高質量做好“雙擁”日常工作,全面完善組織機構,出臺了《昆明市擁軍支前軍地協調機制實施細則》等文件。廣泛深入開展宣傳教育,扎實開展擁軍優屬工作,擁政愛民成果顯著。嚴格落實雙擁工作領導小組會、黨委議軍會等機制。命名49個國防教育基地,開展國防和雙擁主題教育活動100余場次,組織軍地座談會、文藝晚會等300余場次,打造8條雙擁特色文化街。接收安置退役軍人8080余名,安置隨軍家屬150余名,協調2800多名軍人子女及9名抗疫一線軍人子女入學。召開軍地協調會32次,協調解決60余項軍地困難問題。扎實做好“雙擁”創建考評迎檢工作,全市軌道交通等雙擁宣傳氛圍和安寧市鳴矣河村“雙擁飯票”做法在全國雙擁工作會議上作為雙擁典型經驗進行推廣。完成全市20余萬名退役軍人和其他優撫對象信息采集和光榮牌懸掛工作,全市雙擁工作基礎得到全面夯實。10月20日,昆明市第8次被命名為“全國雙擁模范城”。

2.退役軍人安置工作全面完成。始終把計劃分配軍隊轉業干部安置作為重要政治責任抓在手、扛上肩、落于實。按照“積極接收、認真培訓、陽光安置、合理使用”的原則,切實做好服務后援,鋪實安置后路,激發軍人后勁。注重“橫向到邊、縱向到底”的工作方式,充分發揮市委退役軍人事務工作領導小組辦公室聯結左右、協調各方作用,橫向對接市級部門、縱向聯系縣區黨委政府,及時解決“疑難雜癥”,以議事協調機制保障軍轉安置工作深入持續開展、力度有效增強;同時加強軍地協作,注重與駐昆部隊互通情況、溝通進展,共同研究解決安置過程中的矛盾困難,確保各項工作順利推進。加強過程管理、依規行動。堅持“陽光運行”,做到“安置政策、安置辦法、安置計劃、考核考試成績、選用條件、選崗情況、安置結果”七個全面公開。市人大、政協、紀委、駐昆部隊、新聞媒體參與全過程監督,持續增強工作透明度與公信力。2020年,全市共提供186個行政機關、參公單位崗位供92名計劃分配軍轉干部選擇(其中安置在行政崗位56名,安置在參公崗位36人),提供12個企事業單位崗位供6名隨調家屬選擇,軍轉干部、隨調家屬安置率均為100%。全市接收符合政府安排工作條件士兵415人,共提供崗位661個(事業單位崗位241個、國有企業崗位420個)安置崗位,占符合政策安置人數的159%。

3.“兩?!苯永m在全省率先完成。高度重視符合政府安置退役士兵保險接續補繳工作,認真貫徹落實中央和省、市系列指示精神,堅持高政治站位、高起點謀劃、高標準推進、高質量落實,注重強化組織領導、責任擔當、政策宣傳、專班效能和任務質效,著力提升認識、傾注感情、持續加壓緊前推進。逐級壓實各級領導主體責任、具體責任,定實經辦人,實行掛帳消帳、任務倒計時等制度,利用微信、視頻會議等開展業務培訓和經驗交流,強化經辦人員服務意識,提升業務水平,增強事業心責任感,持續督導推動。市縣兩級專班按照省廳攻堅目標責任路線圖要求定目標、抓協調、催繳費、錄系統、盯辦結、搶進度。我市接續補繳工作7月在全省率先收官。截止2020年12月底,全市受理6292人,初審6032人,養老保險已辦結6032人(完成繳費3990人),辦結率達100%。

4.就業創業“昆明模式”不斷深化。針對退役軍人的培訓、就業、創業、產業扶持服務與社會企業先行先試,探索建立了“軍、政、企+高?!毙聲r代退役軍人就業創業工作“昆明模式”。在全力推進退役軍人教育培訓,大力扶持退役軍人及時就業、充分就業、滿意就業方面取得了良好效果。一方面,共建共享,優勢資源全覆蓋。引入清華啟迪、云南大學等企業、高校的優勢資源,嫁接服務于昆明市退役軍人就業創業;吸納關愛退役軍人、熱愛軍創事業的企業家和專家學者組建軍創導師團,構建就業、培訓、創業幫扶信息綜合資源庫。另一方面,靈活合作,“軍、政、企、?!惫步?。通過建立“政府主導推動、軍隊支持響應、高校企業參與、企業搭臺落地”的四維互動模式,建立靈活、機動的工作溝通、互動體系,在扶持退役軍人就業創業方面各盡其責,發揮積極作用,為昆明市新時代退役軍人就業創業工作開辟了新的發展思路。濟南、鄭州等省會城市及省內多個州市到我市交流學習經驗。2020年,舉辦線上線下招聘會3次,提供崗位7000余個,達成就業意向700余人。我市軍創企業獲國家級創業大賽3等獎1項、優秀獎1項,獲省創業大賽15項獎項(其中一等獎2個、二等獎3個)。用好用實“職業技能提升3年計劃”,開設10個班次,培訓退役士兵500余名。開設線上就創業培訓課程9門,2萬余人次觀看。

5.服務保障體系初步建立。 在全省率先制定下發了全市退役軍人服務保障體系規范化建設實施細則,按照有機構、有編制、有人員、有經費、有保障的“五有”要求,扎實推進服務中心(站)的規范化建設。按照“基層基礎基本工作年”有關要求,創新落實服務中心(站)基層基礎工作,昆明市1個市級退役軍人服務中心、14個縣(市)區退役軍人服務中心、140個鄉鎮(街道)服務站和1707個村(社區)服務站已掛牌開展工作,覆蓋市、縣、鄉、村四級的退役軍人服務保障體系已全面建立。全市總達標率為98%,超過省級要求“全國示范型服務中心(站)”創建率60%的標準。在“兩站兩中心”規范化建設中,引進社會組織在退役軍人服務工作中發揮輔助補充作用,在市、縣、鄉、村四級建立了1861個“軍人之家”,實現了市、縣兩級服務中心(站)與若干“軍人之家”融合發展的“2+2+N”服務格局。截止12月,14個縣(市)區,140個鄉鎮(街道)服務站完成示范型創建任務。

6.做好思想政治工作。按照“思想政治工作年”工作要求,豐富思想政治教育手段,完善好退役軍人黨群服務設施建設,打造“讓現役軍人安心、讓軍人家屬放心、讓退役軍人及優撫對象舒心”的“三心”服務站,嚴格落實常態化聯系退役軍人制度,主動聽取退役軍人意見。開展2期自主擇業干部、退役軍人“兩委”成員進黨校讀書班,加強退役軍人思想政治教育,受到參訓學員的一致好評。開展“最美退役軍人”、“模范退役軍人”、“抗美援朝老兵”推薦工作。拍攝昆明市退役軍人信訪工作宣傳視頻,“兵支書”短片榮獲國家“走進新時代退役軍人--不忘兵之初模范‘兵支書’微視頻”大賽二等獎。

7.做好軍休待遇保障工作切實做好軍休系統疫情防控工作。全市軍休中心第一時間實行全封閉式管理,堅持24小時值班制度,每天堅持消殺、檢測體溫、人員排查。及時下撥軍休干部和無軍籍職工、管理機構經費。舉辦全市軍休系統工作培訓班,各縣(市)區退役軍人局分管領導和工作人員共計120人參加。組織開展昆明市軍休系統第二屆體育運動會,共設置8個體育項目,展示了軍休干部的精神風貌,進一步提升了軍休干部的幸福感和獲得感。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共13,分別是是昆明市退役軍人事務局、昆明市轉業軍官培訓中心、昆明市軍隊離退休干部白馬廟干休所、昆明市軍隊離退休干部劉家營干休所、昆明市軍隊離退休干部丹霞干休所、昆明市軍隊離退休干部虹南干休所、昆明市軍隊離退休干部新迎干休所、昆明市軍隊離退休干部西岳廟干休所、昆明市軍隊離退休干部分散安置管理所、昆明市軍隊離退休干部船房干休所、 昆明市烈士陵園管理處、昆明市軍用食宿供應站、昆明市退役軍人服務中心。其中:財政全供給單位13個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位11個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制283人,其中:行政編制32人,事業編制251人。在職實有230人,其中:財政全供養230人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員102人,其中:離休0人,退休102人。

車輛編制32輛,實有車輛23輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 27,650.66萬元,其中:一般公共預算27,643.66萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金7萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加7.74萬元,增加0.03%,增幅微小,其主要原因為2020年度部門預算中包括上級轉移支付收入5590萬元,2021年不再將上級轉移支付收入列入部門預算,2021年增加昆明市退役軍人服務中心1家新增單位,兩相抵消后部門預算總收入與上一年度基本持平。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 27,650.66萬元,其中:本年收入27,650.66萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款27,643.66萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款7萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加7.74萬元,增加0.03%,增幅微小,其主要原因為2020年度部門預算中包括上級轉移支付收入5590萬元,2021年不再將上級轉移支付收入列入部門預算,2021年增加昆明市退役軍人服務中心1家新增單位,兩相抵消后部門預算總收入與上一年度基本持平。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 27,650.66萬元。財政撥款安排支出 27,650.66萬元,其中:基本支出4840.60萬元,與上年對比減少15755.64萬元,減少77.33%,主要原因為涉及退役口服務對象的兌現到個人的支出從基本支出調整到了項目支出中申報;項目支出22,810.06萬元,與上年對比增加16103.06萬元,增加240.34%,主要原因為涉及退役口服務對象的兌現到個人的支出從基本支出調整到了項目支出中申報。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505,機關事業單位基本養老保險支出,金額389.83萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2080506,機關事業單位職業年金支出,金額87.88萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

2080803,在鄉復員、退伍軍人生活補助,金額110.60萬元,主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助。

2080804,優撫事業單位支出,金額461.21,主要用于優撫事業單位支出。

2080805,義務兵優待,金額417.81萬元,主要用于義務兵優待支出。

2080899,其他優撫支出,金額4803.03萬元,主要由于其他優撫支出。

2080901,退役士兵安置,金額1310萬元,主要用于退役士兵安置。

2080902,軍隊移交政府的離退休人員安置,金額6979.41萬元,主要用于軍隊移交政府的離退休人員安置支出。

2080903,軍隊移交政府離退休干部管理機構,金額1679.28萬元,主要用于軍隊移交政府離退休干部管理機構支出。

2080905,軍隊轉業干部安置,金額3587萬元,主要用于軍隊轉業干部安置支出。

2080999,其他退役安置支出,金額500萬元,主要用于其他退役安置支出。

2081099,其他社會福利支出,金額109萬元,主要用于軍用食宿供應站文明獎支出。

2082801,行政運行,金額605.46萬元,主要用于行政機關人員及機構運轉支出。

2082804,擁軍優屬,金額1914.72萬元,主要用于擁軍優屬支出。

2082805,部隊供應,金額1054.83,主要用于軍隊食宿供應站的人員及機構運行費用。

2082850,事業運行,金額89.85萬元,主要用于轉業軍官培訓中心的人員及機構運行費用。

2082899,其他退役軍人事務管理支出,金額351.51萬元,主要用于其他退役軍人事務管理支出。

2089999,其他社會保障和就業支出,金額542.02萬元,主要用于八一慰問支出。

2101101,行政單位醫療,金額43.10萬元,主要用于行政單位人員醫療保險繳費支出。

2101102,事業單位醫療,金額220.40萬元,主要用于事業單位人員醫療保險繳費支出。

2101103,公務員醫療補助,金額115.34萬元,主要用于行政事業單位人員醫療保險繳費支出。

2101199,其他行政事業單位醫療支出,金額9.35萬元,主要用于行政事業單位人員醫療保險繳費支出。

2210201,住房公積金,金額374.25萬元,主要用于行政事業單位人員住房公積金繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2021年本級財力支出 27,650.66萬元,(其中:基本支出4618.08萬元,項目支出22,803.06萬元)。

  一般公共預算財政撥款按部門預算經濟分類情況

301-01,基本工資,金額811.59萬元(其中:基本支出811.59萬元,項目支出0萬元),主要用于主要用于單位在職人員按照規定發放的基本工資。

301-02,津貼補貼,金額585.70萬元(其中:基本支出585.70萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的津貼補貼。

301-03,獎金,金額444.63萬元(其中:基本支出444.63萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的獎金。

301-07,績效工資,金額798.09萬元(其中:基本支出798.09萬元,項目支出0萬元),主要用于單位在職人員按照規定發放的績效工資。

301-08,機關事業單位基本養老保險繳費,金額389.86萬元(其中:基本支出389.86萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的基本養老保險繳費。

301-09,職業年金繳費,金額87.88萬元(其中:基本支出87.88萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的職業年金繳費。

301-10,職工基本醫療保險繳費,金額263.50萬元(其中:基本支出263.50萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的職工基本醫療保險繳費。

301-11,公務員醫療補助繳費,金額108.82萬元(其中:基本支出108.82萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的公務員醫療補助繳費。

301-12,其他社會保障繳費,金額29.76萬元(其中:基本支出29.76萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定進行的其他社會保障繳費。

301-13,住房公積金,金額374.25萬元(其中:基本支出374.25萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定繳納的住房公積金。

302-01,辦公費,金額535.80萬元(其中:基本支出72.08萬元,項目支出463.72萬元),主要用于機關事業單位日常發生的辦公費用。

302-02,印刷費,金額10萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元),主要用于機關事業單位發生的印刷費用。

302-05,水費,金額64.35萬元(其中:基本支出6.35萬元,項目支出58萬元),主要用于機關事業單位日常辦公及軍隊食宿供應站的水費。

302-06,電費,金額9.81萬元(其中:基本支出9.81萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的電費。

302-07,郵電費,金額22.33萬元(其中:基本支出22.33萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位日常辦公的郵電費。

302-09,物業管理費,金額50.06萬元(其中:基本支出20.76萬元,項目支出29.30萬元),主要用于機關事業單位的物業管理費。

302-11,差旅費,金額47.57萬元(其中:基本支出43.77萬元,項目支出3.8萬元),主要用于機關事業單位因辦公產生的差旅費。

302-13,維修(護)費,金額43.77萬元(其中:基本支出43.77萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的維修(護)費。

302-14,租賃費,金額216.21萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出216.21萬元),主要用于機關事業單位的租賃支出。

302-15,會議費,金額27.4萬元(其中:基本支出20萬元,項目支出7.4萬元),主要用于機關事業單位的會議費。

302-16,培訓費,金額220.16萬元(其中:基本支出8.56萬元,項目支出211.60萬元),主要用于機關事業單位的業務培訓費。

302-18,專用材料費,金額64萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出64萬元),主要用于昆明市軍隊食宿供應站專用材料費。

302-26,勞務費,金額125萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出125萬元),主要用于昆明市軍隊食宿供應站的勞務費。

302-27,委托業務費,金額784.32萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出784.32萬元),主要用于機關事業單位的委托的業務費支出。

302-28,工會經費,金額16.23萬元(其中:基本支出16.23萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的工會經費。

302-29,福利費,金額72.78萬元(其中:基本支出64.2萬元,項目支出8.58萬元),主要用于機關事業單位的按規定支付的福利費及船房干休所軍隊離退休干部福利費。

302-31,公務用車運行維護費,金額61.94萬元(其中:基本支出61.94萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的公務用車運行維護費。

302-39,其他交通費用,金額38.74萬元(其中:基本支出38.74萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位公務租車及其他交通費用。

302-99,其他商品和服務支出,金額13.72萬元(其中:基本支出13.72萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位的其他商品和服務支出。

303-03,退職(役)費,金額67萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出67萬元),主要用于退役費支出。

303-04,撫恤金,金額60萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出60萬元),主要用于撫恤金支出。

303-05,生活補助,金額229.92萬元(其中:基本支出229.92萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定發放的退休人員生活補助。

303-06,救濟費,金額1863.74萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出1863.74萬元),主要用于退役口服務對象慰問支出。

303-07,醫療費補助,金額2273.88萬元(其中:基本支出60.56萬元,項目支出2213.32萬元),主要用于機關事業單位按照規定交繳的醫療費及軍休人員的醫療費支出。

303-11,代繳社會保險費,金額24.07萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出24.07萬元),主要用于新迎干休所軍休人員的醫療費支出。

303-99,其他對個人和家庭的補助,金額0.78萬元(其中:基本支出0.78萬元,項目支出0萬元),主要用于機關事業單位按照規定發放的其他對個人和家庭的補助。

310-02,辦公設備購置,金額10.31萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10.31萬元),主要用于新迎干休所及烈士陵園管理處辦公設備購置。

310-03,專用設備購置,金額3萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出3萬元),主要用于新迎干休所專用設備購置。

310-07,信息網絡及軟件購置更新,金額450萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出450萬元),主要用于昆明市退役軍人就業創業與平臺建設經費。

310-13,公務用車購置,金額36萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出36萬元),主要用于分散安置所及西岳廟干休所車輛購置經費。

399-06,贈與,金額600萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出600萬元),主要用于雙擁經費支出。

399-99,其他支出,金額15478.84萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出15478.84萬元),主要用于退役口對象項目支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)與省級配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

208-0899,優撫對象醫療補助經費,金額90萬元,主要用于優撫對象醫療補助支出。

2080805,義務兵家庭優待金市級補助經費,金額417.81萬元,主要用于義務兵家庭優待金市級補助支出。

208-0899,落實市優撫對象解困措施生活困難補助資,1000萬元,主要用于落實市優撫對象解困措施生活困難補助支出。

208-0899,落實省優撫對象解困措施生活困難補助資金,1400萬元,主要用于落實省優撫對象解困措施生活困難補助支出。

208-0899,落實市優撫對象解困措施地方性補助資金,1537.56萬元,主要用于落實市優撫對象解困措施地方性補助支出。

208-0901,自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,650萬元,主要用于落實自主就業退役士兵一次性經濟補助支出。

208-0905,自主擇業軍隊轉業干部醫療保險經費,1760萬元,主要用于落實自主擇業軍隊轉業干部醫療保險支出。

208-0902,無軍籍退休退職職工生活補貼補助經費,4283.45萬元,主要用于落實無軍籍退休退職職工生活補貼補助支出。

208-0901,退役士兵自謀職業(靈活就業)一次性補助經費,200萬元,主要用于落實退役士兵自謀職業(靈活就業)一次性補助支出。

208-0803,優撫對象市級撫恤補助經費,875.07萬元,主要用于落實優撫對象市級撫恤補助支出。

208-0905,企業軍轉干部生活困難補助經費,1700萬元,主要用于落實企業軍轉干部生活困難補助支出。

208-2899,“軍人之家”補助專項經費,1264.95萬元,主要用于落實“軍人之家”補助專項經費支出。

208-0804,全市烈士紀念設施提質改造維修保護市級專項補助經費,300萬元,主要用于落實全市烈士紀念設施提質改造維修保護市級專項補助經費支出。

(四)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目10個,政府采購預算總額1492.54萬元,其中:政府采購貨物預算1454.54萬元、政府采購服務預算38萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市退役軍人事務局2021年“三公”經費預算合計97.94萬元,比上年預算數增加40.17萬元,增長69.53%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市退役軍人事務局2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年預算數相比增加0%,原因是昆明市退役軍人事務局無因公出國人員。

(二)公務接待費

昆明市退役軍人事務局2021年公務接待費預算為0萬元,與上年預算數相比減少1.5萬元,減少100%,原因是昆明市退役軍人事務局壓縮公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市退役軍人事務局2021年公務用車購置及運行維護費為97.94萬元,與上年預算數相比增加41.67萬元,增加74.05%,其中:公務用車購置費36萬元,較上年增加36萬元,增長100%;公務用車運行維護費61.94萬元,較上年增加5.67萬元,增長10.08%。共計購置公務用車2輛,年末公務用車保有量為25輛。

增減變化原因是2021年昆明市軍隊離退休干部分散安置管理所、昆明市軍隊離退休干部西岳廟干休所新購入車輛、昆明市軍隊離退休干部新迎干休所和昆明市軍隊離退休干部劉家營干休所接收了2輛調撥車輛。

八、重點項目預算績效目標情況

退役軍人就業創業經費項目績效目標:加強退役軍人就業創業,激發退役軍人干事創業的熱情,幫助退役軍人軍人就業,更好地實現退役軍人自身價值;并做好自主擇業軍轉干部管理服務工作,實施安置、走訪慰問、培訓、穩控、指導就業等管理服務工作;加強工作調研、目標督察落實,促進退役軍人就業創業各項工作任務按時按序完成。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指反映履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市退役軍人事務局部門機關運行經費103.26萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年增加12.38萬元,其中:辦公費增加11.77萬元,增長原因是新增兩名工作人員;會議費未增加;培訓費增加增加0.08萬元,增長原因是新增兩名工作人員。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市退役軍人事務局國有資產總額20465.01萬元,其中:流動資產9973.91萬元,固定資產9283.84萬元,無形資產1207.25萬元。在固定資產中,房屋構筑物8354.98萬元,汽車410.87萬元,無單價200萬以上大型設備,其他固定資產517.99萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市退役軍人事務局部門基本支出4840.60萬元,與上年對比減少9943.114709萬元,增減變化的原因主要是:

1.企業軍轉干部生活困難補助經費,金額1700.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

2.自主就業退役士兵一次性經濟補助,金額650.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

3.退役士兵自謀職業一次性補助,金額200.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

4.自主擇業軍隊轉業干部醫療保險經費,金額1760.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

5.在鄉復業、退伍軍人生活補助,金額110.60萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

6.軍隊無軍籍離退休退職職工津補貼,金額4,283.45萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

7.自主擇業軍隊轉業干部住房補貼,金額195.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市退役軍人事務局部門項目支出22803.06萬元,與上年對比增加16103.06萬元,增減變化的原因主要是:

1.企業軍轉干部生活困難補助經費,金額1700.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

2.自主就業退役士兵一次性經濟補助,金額650.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

3.退役士兵自謀職業一次性補助,金額200.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

4.自主擇業軍隊轉業干部醫療保險經費,金額1760.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

5.在鄉復業、退伍軍人生活補助,金額110.60萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

6.軍隊無軍籍離退休退職職工津補貼,金額4,283.45萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

7.自主擇業軍隊轉業干部住房補貼,金額195.00萬元,由基本支出調整至項目支出申報。

8.“軍人之家”補助專項經費,金額1,264.94萬元,新增項目資金申報。

9.全市烈士紀念設施提質改造維修保護市級專項補助經費,金額1,264.94萬元,新增項目資金申報。

監督索引號53010000676300111

2021年部門預算公開情況表

昆明市財政局 主辦 版權所有 ALL Rights Resered
聯系電話:0871-64108603(會計處) 0871-63962109(局辦公室) 0871-63514337(科技信息處)
地址:昆明市呈貢新區錦繡大街1號市級行政中心3號樓2樓
滇ICP備07000700號-1 網站地圖  網站標識:5301000009

滇公網安備 53011402000139號

一本大道在线无码一区